當(dāng)前頁面：2018年度衡東縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室決算報表填報說明
發(fā)布時間：2019-10-05
2018年部門決算公開目錄
第一部分、部門概況
1.部門職能
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
3.部門收支總體情況
第二部分、其他有關(guān)情況說明
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
2."三公"經(jīng)費決算
3.政府采購情況
4.國有資產(chǎn)占有情況
5.重點項目預(yù)算績效目標(biāo)和預(yù)算績效情況
第三部分、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2."三公"經(jīng)費
第四部分、部門決算附表明細(xì)
1、 收入支出決算總表
2、 收入決算表
3、 支出決算表
4、 財政撥款收入支出決算總表
5、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、 一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
8、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
衡東縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2018年度部門決算編制說明
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全面貫徹執(zhí)行國家和省、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策。
（二）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中長期發(fā)展規(guī)劃、年度項目計劃編制、審定和報批。
（三）負(fù)責(zé)組織全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目立項前的實地勘察、評估論證，項目招投標(biāo)及項目實施中的檢查督促和指導(dǎo)，項目建成后的驗收。
（四）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)國家項目和部門項目的組織評估、論證、實施、監(jiān)督檢查及項目的規(guī)劃設(shè)計、建設(shè)規(guī)模、投資計劃及考核工作。
（五）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金安排、使用和管理；負(fù)責(zé)抓好資金的到位到項工作，積極配合審計部門搞好農(nóng)業(yè)開發(fā)資金的審計。
（六）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)科技成果推廣應(yīng)用工作。
（七）擬訂全縣有關(guān)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的基本政策和措施，負(fù)責(zé)對各項目區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、人員培訓(xùn)和統(tǒng)計工作，負(fù)責(zé)有關(guān)宣傳、調(diào)研統(tǒng)計和信息綜合工作。
（八）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室是由財政全額撥款的正科級事業(yè)單位，事業(yè)編制19名。內(nèi)設(shè)5個職能股（室）：綜合股，財務(wù)股，土地治理股，工程評審股，產(chǎn)業(yè)股。另有自收自支編4名。
三、部門收支總體情況
（一）收入支出決算總體情況說明
2017年結(jié)余數(shù)：3.9072萬元，2018年單位決算收入3170.885萬元，其中：財政撥款收入3170.6003萬元，其他收入0.2847萬元。共計收入：3174.7923萬元2018年單位支出決算731.2747萬元，其中：農(nóng)林水支出713.2985萬元，社會保障和就業(yè)支出17.9762萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2443.5175萬元。
（二）收入決算情況說明
2017年結(jié)余數(shù)為3.9072萬元，2018年單位決算收入3170.885萬元，比上年300.89萬元增加了2869.995萬元，主要是今年項目資金有所增加。其中：財政撥款收入3170.6003萬元比上年297萬元增加了2873.6003萬元，主要是今年項目支出有所增加；其他收入0.2847萬元，比上年3.8萬元減少了3.5153萬元。
（三）支出決算情況說明
2018年單位支出決算數(shù)為731.2747萬元，比上年301萬元增加了430.2747萬元，主要是項目支出有所增加。其中：農(nóng)林水支出713.2985萬元，社會保障和就業(yè)支出17.9762萬元。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出為270.2581萬元，工資福利支出211.7946萬元，商品服務(wù)支出56.0898萬元，對個人及家庭的補(bǔ)助支出2.3737萬元。
第二部分其他有關(guān)情況說明
一、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明
2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出總額56.0898萬元，比上年49萬元增加了7.0898萬元，主要原因是辦公費有所增加。
二、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算情況說明
三公經(jīng)費支出23144元，其中：公務(wù)接待費18944元，比2017年32000元減少了13056元，主要是因為今年公務(wù)接待費減少；公車運行經(jīng)費4200元，比2017年6000元減少了1800元，主要是今年車子維修費用減少。
三、政府采購情況說明
2018年沒有進(jìn)行政府采購。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)原值為2366818元，包括辦公用房一棟，價值144萬元，大眾帕薩特轎車一輛，原值209434元，其他為電腦，辦公桌椅等辦公用品。
五、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)和預(yù)算績效情況
本年度無重點項目預(yù)算，所以未設(shè)定績效目標(biāo)。
第三部分、名詞解釋
1.財政撥款收入：指當(dāng)年從縣級財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
3.社會保障和就業(yè)（類）支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
4.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6."三公"經(jīng)費：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2018年衡東縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦決算公開套表(1)