當(dāng)前頁面：衡東縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2019年度部門決算公開說明
發(fā)布時(shí)間：2020-10-15
2019年度
衡東縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所
部門決算
目錄
第一部分 衡東縣農(nóng)業(yè)科學(xué)所概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（空表）
第一部分
衡東縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所概況
一、 部門職責(zé)
（一）根據(jù)縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)劃，制定全縣多學(xué)科試驗(yàn)、示范和推廣計(jì)劃。
（二）提供技術(shù)建議，根據(jù)工作需要及時(shí)組織好技術(shù)培訓(xùn)。
（三）從我縣實(shí)際出發(fā)，引進(jìn)適宜當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)新技術(shù)、新成果、新經(jīng)驗(yàn)，并及時(shí)開展試驗(yàn)、示范、總結(jié)，推廣應(yīng)用。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所是由財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，隸屬衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，事業(yè)編制9名，退休9名，內(nèi)設(shè)2個(gè)職能股（室）：辦公室，財(cái)務(wù)室。以上單位和人員全部納入預(yù)算。農(nóng)科所只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅本部門。
第二部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019 年度本年收入101.43萬元，本年支出98.84萬元。與2018年相比，收入減少13.83萬元，減少12%，主要是因?yàn)?/span>人員調(diào)動和退休財(cái)政撥款減少；支出減少14.63萬元，減少12.89%，主要是人員調(diào)動和退休財(cái)政撥款減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)101.43萬元，其中財(cái)政撥款收入98.35萬元，占97%；其他收入3.08萬元，占3%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)98.84萬元，其中：基本支出98.84萬元，占100%;項(xiàng)目支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)160.29萬元，與2018年相比，減少98.55萬元,減少38%，主要是因?yàn)樨?cái)政撥款減少；支出160.29萬元，與2018年相比減少98.58萬元，減少38%，主要原因上級專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出98.35萬元，占本年支出合計(jì)的99.5%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少6.62萬元，減少6.3%，主要是因?yàn)閴嚎s公用開支和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少.
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出98.35萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水支出，支出85.61萬元，占87.05%；社會保險(xiǎn)與就業(yè)支出，支出12.74萬元，占12.95%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為88.3萬元，支出決算數(shù)為98.35萬元，完成年初預(yù)算的111%，其中：
1、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為88.3萬元，支出決算為85.61萬元，完成年初預(yù)算的97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出類款項(xiàng)科目年初在事業(yè)運(yùn)行科目中。
2、社會保險(xiǎn)與就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.09萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算類款項(xiàng)科目在事業(yè)運(yùn)行中并追加死亡撫恤金預(yù)算和支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出98.35萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)84.84萬元，占基本支出的86%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療繳費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)13.51萬元，占基本支出的12.18%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)其他交通費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本部門無三公經(jīng)費(fèi)支出，截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
無政府性基金收支也需要說明：本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
2019年無本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價(jià)報(bào)告。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位是事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0元。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費(fèi)0萬元，開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元。
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額16萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位固定資產(chǎn)269.6萬元，其中：房屋類256.6萬元，通用設(shè)備3.2萬元，家具類9.8萬元。
第三部分名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第四部分附件
2019年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
2019年本部門未做整體支出績效評價(jià)報(bào)告
附：2019年度部門決算表
1、收入支出決算總表。
2、收入決算表。
3、支出決算表。
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表。
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表。
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表。
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支出決算表（空表）
衡東縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2019年決算公開表