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預(yù)算公開目錄

第一部分、部門概況

1.部門職能

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

3.部門收支總體情況

第二部分、其他有關(guān)情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算

3.政府采購情況

4.國有資產(chǎn)占有情況

5.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)和預(yù)算績效情況

第三部分、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算

2.基本支出

3.項(xiàng)目支出

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

5．"三公"經(jīng)費(fèi)

第四部分、部門預(yù)算附表明細(xì)

1. 收支預(yù)算總表

2. 收支預(yù)算總表（一級單位匯總）

3. 財(cái)政撥款收支總表

4. 部門收入總表

5. 部門支出總表

6. 一般公共預(yù)算支出表

7. 一般公共預(yù)算基本支出表

8. 政府性基金預(yù)算支出表

9. 一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表

10. 政府購買服務(wù)預(yù)算表

11. 政府采購預(yù)算表

12. 專項(xiàng)資金績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  部門概況

一、 部門職能職責(zé)

（一）統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施"三農(nóng)"工作的中長期發(fā)展規(guī)劃、重大政策。組織起草有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作政府規(guī)章草案，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)的價格、收儲、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定。

（二）會同有關(guān)部門研究提出城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展一體化體制機(jī)制改革建議。統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。配合有關(guān)部門做好農(nóng)業(yè)勞動模范管理工作。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

（三）研究提出穩(wěn)定和完善農(nóng)村經(jīng)營體制的建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理，指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，檢查監(jiān)督惠農(nóng)政策的落實(shí)，查處加重農(nóng)民負(fù)擔(dān)、侵害農(nóng)民合法權(quán)益的案（事）件。指導(dǎo)村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)和資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理；指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展。

（四）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、創(chuàng)建、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。組織協(xié)調(diào)"菜籃子"工程，負(fù)責(zé)全縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展和城鎮(zhèn)專業(yè)蔬菜基地建設(shè)管理工作。安排蔬菜資金和物資，負(fù)責(zé)新菜地開發(fā)建設(shè)基金的征收使用和監(jiān)督管理。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

（五）負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。

（六）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評估，通報(bào)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測信息。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn)，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)和工作考核。

（七）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、后備資源調(diào)查工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)、耕地永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。

（八）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、飼料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)行獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

（九）負(fù)責(zé)動植物有害生物防治工作。貫徹執(zhí)行國家動植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策，會同有關(guān)部門制定地方性動植物防疫政策建議并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)動植物防疫和檢疫體系建設(shè)；組織、監(jiān)督對縣內(nèi)動植物的防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅；組織植物檢疫性有害生物普查；承擔(dān)縣境外引進(jìn)農(nóng)作物種子（種苗）檢疫審批工作。

（十）承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任，監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥；負(fù)責(zé)組織農(nóng)業(yè)機(jī)械投入抗災(zāi)救災(zāi)工作；負(fù)責(zé)提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。協(xié)同相關(guān)部門做好農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的監(jiān)督管理工作。

（十一）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目的申報(bào)、實(shí)施、資金安排和監(jiān)督管理。

（十二）推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

（十三）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。承擔(dān)農(nóng)村勞動力就地就近就業(yè)培訓(xùn)工作，會同有關(guān)主管部門依法實(shí)施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理。

（十四）主管農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，引進(jìn)外資為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)。參與組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流與合作，協(xié)助有關(guān)部門組織實(shí)施農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

（十五）負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。

（十六）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（十七）職能轉(zhuǎn)變。

1.統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

2.加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅(jiān)持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)，讓人民群眾吃得放心、安心。

3.深入推進(jìn)簡政放權(quán)，加強(qiáng)對行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)能及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項(xiàng)目審批范圍，進(jìn)一步下放審批權(quán)限，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，切實(shí)提升支農(nóng)政策效果和資金使用效益。

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位現(xiàn)有科室18個，在職人員80人，退休人員138人。衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下設(shè)十八個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政工人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、科技教育股（縣農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理辦公室）、政策法規(guī)股（行政審批服務(wù)股）、發(fā)展規(guī)劃股、農(nóng)村政策與合作經(jīng)濟(jì)改革股鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場與信息化股、農(nóng)村社會事業(yè)促進(jìn)股安全生產(chǎn)監(jiān)督股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、種植業(yè)管理股（農(nóng)藥管理股）、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用股（縣綠色食品管理辦公室）、農(nóng)田建設(shè)股、畜牧獸醫(yī)股（縣防制重大動物疫病指揮部辦公室）、漁業(yè)漁政管理股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股。以上部門均納入財(cái)政預(yù)算管理，并進(jìn)行預(yù)算公開。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算收入包括本單位財(cái)政預(yù)算撥款收入；支出包括本單位基本支出和項(xiàng)目支出。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1401.96萬元，其中：年初預(yù)算安排1401.96萬元。收入預(yù)算較去年減少285.74萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款減少285.74萬元。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1401.96萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出97.16萬元、農(nóng)林水支出1234.53萬元、住房保障支出70.27萬元。支出較去年減少285.74萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少52萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)減少233.74萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入1401.96萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1059.96萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為342萬元，其中，1、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)管和質(zhì)量檢驗(yàn)檢測經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)管和質(zhì)量檢驗(yàn)檢測。2、糧食生產(chǎn)300萬元，主要用于全縣糧食生產(chǎn)。3、屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化處理28萬元，主要是用于屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化處理。4、勞模經(jīng)費(fèi)4萬元，主要是用于勞模補(bǔ)助。

第二部分  其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款103.37萬元，其中辦公費(fèi)5萬元、印刷費(fèi)1.8萬元、咨詢費(fèi)0.1萬元手續(xù)費(fèi)0.7萬元、水電費(fèi)6.55萬元、郵電費(fèi)0.01萬元、取暖費(fèi)0.1萬元、差旅費(fèi)5.8萬元、維修費(fèi)1萬元、會議費(fèi)0.9萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.9萬元、公務(wù)接待費(fèi)32萬元、勞務(wù)費(fèi)2萬元、工會經(jīng)費(fèi)13.81萬元、福利費(fèi)15.7萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)16.5萬元、其他商品和服務(wù)支出0.5萬元。比上年預(yù)算增加32.87萬元，增加32%，主要是機(jī)構(gòu)改革人員增加及今年政策性的福利費(fèi)增加所致。

2、"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為48.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)32萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.5萬元。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年相比，增加16.5萬元。

政府采購情況

本單位未安排政府采購。

4、國有資產(chǎn)占有情況

截至2019年12月31日，本部門共有辦公及業(yè)務(wù)用房6822平方米；車輛3輛。預(yù)算安排購置價值30萬元設(shè)備。

5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)和預(yù)算績效情況

本部門整體支出和項(xiàng)目支出預(yù)算實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1401.96萬元，其中，基本支出1059.96萬元，項(xiàng)目支出342萬元。

第三部分  名詞解釋

1、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

3、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5、"三公"經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第四部分、部門預(yù)算附表明細(xì)

1. 收支預(yù)算總表

2. 收支預(yù)算總表（一級單位匯總）

3. 財(cái)政撥款收支總表

4. 部門收入總表

5. 部門支出總表

6. 一般公共預(yù)算支出表

7. 一般公共預(yù)算基本支出表

8. 政府性基金預(yù)算支出表

9. 一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表

10. 政府購買服務(wù)預(yù)算表

11. 政府采購預(yù)算表

12. 專項(xiàng)資金績效目標(biāo)申報(bào)表

衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

                  2020年4月30日

2020年部門整體支出績效目標(biāo)表

填報(bào)單位：（蓋章）衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

填表人：譚香蓮         聯(lián)系電話：  5236248         填報(bào)日期： 2020年7月20日          

單位負(fù)責(zé)人簽字

2020年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

填表人：譚香蓮       聯(lián)系電話：5236248            填報(bào)日期：2020年7月20日          

單位負(fù)責(zé)人簽字：