當前頁面：衡東縣農(nóng)村經(jīng)營服務中心2020年預算公開說明
發(fā)布時間：2020-07-24
目錄：
一、部門職能及概況
二、部門機構(gòu)設置
三、部門收支總體情況
1.收入預算情況
2.支出預算情況
四、一般公共預算安排情況說明
1.基本支出情況
2.項目支出情況
五、其他重要事項情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費情況
2."三公"經(jīng)費預算
3.政府采購預算
4.國有資產(chǎn)占有情況說明
5.預算績效目標情況說明
六、名詞解釋
七、部門預算公開附件
①部門預算公開套表
目錄
1.收支預算總表
2.收支預算總表（一級單位匯總）
3.財政撥款收支總表
4.部門收入總表
5.部門支出總表
6.一般公共預算支出表
7.一般公共預算基本支出表
8.政府性基金預算支出表
9.一般公共預算"三公"經(jīng)費支出表
10.政府購買服務預算表
11.政府采購預算表
②部門整體支出績效目標申報表
③專項資金績效目標申報表
一、部門職能職責
本單位主要職能是：
1.貫徹落實黨和國家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針、政策和法律法規(guī)，研究提出穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的意見。
2.指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)村集體經(jīng)濟組織建設和農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、資金資產(chǎn)資源管理、財務會計、農(nóng)村財務委托代理、審計監(jiān)督和村級債權(quán)債務清理化解工作；負責村集體經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民專業(yè)合作組織財務會計工作。
3.指導農(nóng)村土地承包、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)、農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲裁和承包合同管理等工作。
4.負責農(nóng)村有關(guān)經(jīng)濟和社會發(fā)展指標體系的統(tǒng)計工作，組織對農(nóng)村經(jīng)濟收支、農(nóng)民收入情況的監(jiān)測。
5.指導農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織及家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設，負責農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設。
6.宣傳貫徹農(nóng)民權(quán)益維護和農(nóng)民負擔監(jiān)管的法律法規(guī)和政策。
7.參與審核涉及農(nóng)民權(quán)益維護和農(nóng)民負擔的政策性文件和涉及農(nóng)民負擔的項目；負責農(nóng)村"一事一議"籌資籌勞項目審批和資金監(jiān)督管理。
8.監(jiān)測農(nóng)民負擔情況，監(jiān)督農(nóng)民權(quán)益維護和農(nóng)民負擔的工作；參與調(diào)查處理涉及農(nóng)民權(quán)益維護和農(nóng)民負擔的重大事件，受理相關(guān)來信來訪。
9.承擔縣農(nóng)民權(quán)益維護和農(nóng)民負擔監(jiān)督管理領(lǐng)導小組的日常工作。
10.承擔指導農(nóng)村宅基地分配、使用、流轉(zhuǎn)、糾紛仲裁管理和農(nóng)村宅基地合理布局、用地標準、違法用地查處，指導閑置農(nóng)村宅基地和閑置農(nóng)房利用等工作。
二、機構(gòu)設置及部門預算單位構(gòu)成
農(nóng)村經(jīng)營服務中心（以下簡稱農(nóng)經(jīng)中心）為衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬副科級公益一類事業(yè)單位，全額事業(yè)編制定編15人，設主任1名，副主任2名，股室負責人7名，目前在職在崗工作人員10名（其中抽調(diào)人員3名），退休人員7名。納入本單位預算編制范圍的包括農(nóng)經(jīng)中心內(nèi)設7個職能股，分別為綜合股、農(nóng)村土地權(quán)屬指導股、農(nóng)村新型經(jīng)營主體指導股、農(nóng)村集體"三資"管理股、農(nóng)民權(quán)益維護和農(nóng)民負擔監(jiān)督管理股、農(nóng)村宅基地登記管理股、財務股。
三、部門收支總體情況
1.收入預算，2020年年初預算數(shù)195.9萬元，較去年增加74.89萬元，主要是經(jīng)費撥款增加74.89萬元。
2.支出預算，2020年年初預算數(shù)195.9萬元，其中基本支出60.9萬元（工資福利支出48.16萬元、商品和服務支出5.37萬元、對個人和家庭補助7.37萬元），項目支出135萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入195.9萬元，具體安排情況如下：
1.基本支出：2020年年初預算數(shù)為60.9萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助支出。
2.項目支出：2020年年初預算數(shù)為135萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，其中：一事一議項目審批、監(jiān)管、驗收經(jīng)費10萬元，村級財務監(jiān)管經(jīng)費10萬元，農(nóng)民合作社培訓調(diào)研工作經(jīng)費5萬元，土地流轉(zhuǎn)交易場地建設經(jīng)費10萬元，農(nóng)村集體資產(chǎn)制度改革100萬元。
五、其他重要事項情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費情況。2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款5.37萬元，其中辦公費0.4萬元、印刷費0.1萬元、水費0.1萬元、電費0.1萬元、差旅費0.6萬元、維修維護費0.2萬元、會議費0.2萬元、培訓費0.2萬元、公務接待費0.2萬元、工會經(jīng)費0.4萬元、福利費0.83萬元、其他交通費用2.04萬元。比上年預算減少0.23萬元。
2."三公"經(jīng)費預算。2020年"三公"經(jīng)費預算數(shù)為0.2萬元，其中公務接待費0.2萬元，較2019年減少2.8萬元。
3.政府采購項目情況。2019年我單位無政府采購項目。
4.國有資產(chǎn)占有情況。截至2019年12月31日，我單位共有8間辦公室和2間業(yè)務用房，總面積為174.06平方米。其中辦公室面積為122.4㎡，會議室面積為32.76㎡，單位設備用房（通信機房與接待室共用1間）總面積為18.9㎡。
5.預算績效目標和預算績效管理情況。我單位整體支出和項目支出預算實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為195.9萬元，其中，基本支出60.9萬元，項目支出135萬元。
六、名詞解釋
1、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
2、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
3、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5、"三公"經(jīng)費是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
七、部門預算公開附件（附后）
衡東縣農(nóng)村經(jīng)營服務中心
2020年6月23日
農(nóng)經(jīng)中心2020年整體績效目標申報附表
農(nóng)經(jīng)中心2020年部門預算單位公開說明附件