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衡東縣農(nóng)村經(jīng)營服務中心2020年預算公開說明

發(fā)布時間:2020-07-24


 

目錄:

一、部門職能及概況

二、部門機構(gòu)設置

三、部門收支總體情況

1.收入預算情況

2.支出預算情況

四、一般公共預算安排情況說明

1.基本支出情況

2.項目支出情況

五、其他重要事項情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費情況

2."三公"經(jīng)費預算

3.政府采購預算

4.國有資產(chǎn)占有情況說明

5.預算績效目標情況說明

六、名詞解釋

七、部門預算公開附件

①部門預算公開套表

目錄

1.收支預算總表

2.收支預算總表(一級單位匯總)

3.財政撥款收支總表

4.部門收入總表

5.部門支出總表

6.一般公共預算支出表

7.一般公共預算基本支出表

8.政府性基金預算支出表

9.一般公共預算"三公"經(jīng)費支出表

10.政府購買服務預算表

11.政府采購預算表

②部門整體支出績效目標申報表

③專項資金績效目標申報表

一、部門職能職責

本單位主要職能是

1.貫徹落實黨和國家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針、政策和法律法規(guī),研究提出穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的意見。

2.指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)村集體經(jīng)濟組織建設和農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、資金資產(chǎn)資源管理、財務會計、農(nóng)村財務委托代理、審計監(jiān)督和村級債權(quán)債務清理化解工作;負責村集體經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民專業(yè)合作組織財務會計工作。

3.指導農(nóng)村土地承包、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)、農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲裁和承包合同管理等工作。

4.負責農(nóng)村有關(guān)經(jīng)濟和社會發(fā)展指標體系的統(tǒng)計工作,組織對農(nóng)村經(jīng)濟收支、農(nóng)民收入情況的監(jiān)測。

5.指導農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織及家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設,負責農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設。

6.宣傳貫徹農(nóng)民權(quán)益維護和農(nóng)民負擔監(jiān)管的法律法規(guī)和政策。

7.參與審核涉及農(nóng)民權(quán)益維護和農(nóng)民負擔的政策性文件和涉及農(nóng)民負擔的項目;負責農(nóng)村"一事一議"籌資籌勞項目審批和資金監(jiān)督管理。

8.監(jiān)測農(nóng)民負擔情況,監(jiān)督農(nóng)民權(quán)益維護和農(nóng)民負擔的工作;參與調(diào)查處理涉及農(nóng)民權(quán)益維護和農(nóng)民負擔的重大事件,受理相關(guān)來信來訪。

9.承擔縣農(nóng)民權(quán)益維護和農(nóng)民負擔監(jiān)督管理領(lǐng)導小組的日常工作。

10.承擔指導農(nóng)村宅基地分配、使用、流轉(zhuǎn)、糾紛仲裁管理和農(nóng)村宅基地合理布局、用地標準、違法用地查處,指導閑置農(nóng)村宅基地和閑置農(nóng)房利用等工作。

二、機構(gòu)設置及部門預算單位構(gòu)成

農(nóng)村經(jīng)營服務中心(以下簡稱農(nóng)經(jīng)中心)為衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬副科級公益一類事業(yè)單位,全額事業(yè)編制定編15人,設主任1名,副主任2名,股室負責人7名,目前在職在崗工作人員10名(其中抽調(diào)人員3名),退休人員7名。納入本單位預算編制范圍的包括農(nóng)經(jīng)中心內(nèi)設7個職能股,分別為綜合股、農(nóng)村土地權(quán)屬指導股、農(nóng)村新型經(jīng)營主體指導股、農(nóng)村集體"三資"管理股、農(nóng)民權(quán)益維護和農(nóng)民負擔監(jiān)督管理股、農(nóng)村宅基地登記管理股、財務股。

三、部門收支總體情況

1.收入預算,2020年年初預算數(shù)195.9萬元,較去年增加74.89萬元,主要是經(jīng)費撥款增加74.89萬元。

2.支出預算,2020年年初預算數(shù)195.9萬元,其中基本支出60.9萬元(工資福利支出48.16萬元、商品和服務支出5.37萬元、對個人和家庭補助7.37萬元),項目支出135萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入195.9萬元,具體安排情況如下:

1.基本支出:2020年年初預算數(shù)為60.9萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助支出。

2.項目支出:2020年年初預算數(shù)為135萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,其中:一事一議項目審批、監(jiān)管、驗收經(jīng)費10萬元,村級財務監(jiān)管經(jīng)費10萬元,農(nóng)民合作社培訓調(diào)研工作經(jīng)費5萬元,土地流轉(zhuǎn)交易場地建設經(jīng)費10萬元,農(nóng)村集體資產(chǎn)制度改革100萬元。

五、其他重要事項情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費情況。2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款5.37萬元,其中辦公費0.4萬元、印刷費0.1萬元、水費0.1萬元、電費0.1萬元、差旅費0.6萬元、維修維護費0.2萬元、會議費0.2萬元、培訓費0.2萬元、公務接待費0.2萬元、工會經(jīng)費0.4萬元、福利費0.83萬元、其他交通費用2.04萬元。比上年預算減少0.23萬元。

2."三公"經(jīng)費預算。2020年"三公"經(jīng)費預算數(shù)為0.2萬元,其中公務接待費0.2萬元,較2019年減少2.8萬元。

3.政府采購項目情況。2019年我單位無政府采購項目。

4.國有資產(chǎn)占有情況。截至2019年12月31日,我單位共有8間辦公室和2間業(yè)務用房,總面積為174.06平方米。其中辦公室面積為122.4㎡,會議室面積為32.76㎡,單位設備用房(通信機房與接待室共用1間)總面積為18.9㎡。

5.預算績效目標和預算績效管理情況。我單位整體支出和項目支出預算實行績效目標管理,納入2020年部門整體支出績效目標的金額為195.9萬元,其中,基本支出60.9萬元,項目支出135萬元。

六、名詞解釋

1、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

2、基本支出:是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

3、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、"三公"經(jīng)費是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

七、部門預算公開附件(附后)



                     衡東縣農(nóng)村經(jīng)營服務中心

                                 2020年6月23日

農(nóng)經(jīng)中心2020年整體績效目標申報附表

農(nóng)經(jīng)中心2020年部門預算單位公開說明附件