當(dāng)前頁面：衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年預(yù)算公開說明
發(fā)布時間：2021-05-15
部門預(yù)算公開目錄：
一、部門職能及概況
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門收支總體情況
1.收入預(yù)算情況
2.支出預(yù)算情況
四、一般公共預(yù)算安排情況說明
1.基本支出情況
2.項(xiàng)目支出情況
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3.政府采購預(yù)算
4.一般性支出情況
5.國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置使用情況
6.預(yù)算績效情況
七、名詞解釋
八、部門預(yù)算公開附件
①部門預(yù)算公開套表
目錄
1.財(cái)政撥款收支總表
2.部門收支總表（一級單位匯總）
3.部門收支預(yù)算總表
4.部門收入總表
5.部門支出總表
6.一般公共預(yù)算支出表
7.一般公共預(yù)算基本支出表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）
8.一般公共預(yù)算基本支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）
9.政府性基金預(yù)算支出表
10.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
11.政府采購預(yù)算表
12.政府購買服務(wù)預(yù)算表
②部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
③專項(xiàng)資金績效目標(biāo)申報(bào)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
一、部門職能職責(zé)
本單位主要職能是：
（一）統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施"三農(nóng)"工作的中長期發(fā)展規(guī)劃、重大政策。組織起草有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作政府規(guī)章草案，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)的價格、收儲、金融保險、進(jìn)出口等政策制定。
（二）會同有關(guān)部門研究提出城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展一體化體制機(jī)制改革建議。統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。配合有關(guān)部門做好農(nóng)業(yè)勞動模范管理工作。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
（三）研究提出穩(wěn)定和完善農(nóng)村經(jīng)營體制的建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理，指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，檢查監(jiān)督惠農(nóng)政策的落實(shí)，查處加重農(nóng)民負(fù)擔(dān)、侵害農(nóng)民合法權(quán)益的案（事）件。指導(dǎo)村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)和資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理；指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展。
（四）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、創(chuàng)建、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。組織協(xié)調(diào)"菜籃子"工程，負(fù)責(zé)全縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展和城鎮(zhèn)專業(yè)蔬菜基地建設(shè)管理工作。安排蔬菜資金和物資，負(fù)責(zé)新菜地開發(fā)建設(shè)基金的征收使用和監(jiān)督管理。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
（五）負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。
（六）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估，通報(bào)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測信息。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn)，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)和工作考核。
（七）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、后備資源調(diào)查工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)、耕地永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
（八）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、飼料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)行獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
（九）負(fù)責(zé)動植物有害生物防治工作。貫徹執(zhí)行國家動植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策，會同有關(guān)部門制定地方性動植物防疫政策建議并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)動植物防疫和檢疫體系建設(shè)；組織、監(jiān)督對縣內(nèi)動植物的防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅；組織植物檢疫性有害生物普查；承擔(dān)縣境外引進(jìn)農(nóng)作物種子（種苗）檢疫審批工作。
（十）承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任，監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥；負(fù)責(zé)組織農(nóng)業(yè)機(jī)械投入抗災(zāi)救災(zāi)工作；負(fù)責(zé)提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。協(xié)同相關(guān)部門做好農(nóng)業(yè)保險的監(jiān)督管理工作。
（十一）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目的申報(bào)、實(shí)施、資金安排和監(jiān)督管理。
（十二）推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
（十三）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。承擔(dān)農(nóng)村勞動力就地就近就業(yè)培訓(xùn)工作，會同有關(guān)主管部門依法實(shí)施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理。
（十四）主管農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，引進(jìn)外資為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)。參與組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流與合作，協(xié)助有關(guān)部門組織實(shí)施農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。
（十五）負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。
（十六）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十七）職能轉(zhuǎn)變。
1.統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
2.加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅(jiān)持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險，讓人民群眾吃得放心、安心。
3.深入推進(jìn)簡政放權(quán)，加強(qiáng)對行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)能及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項(xiàng)目審批范圍，進(jìn)一步下放審批權(quán)限，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，切實(shí)提升支農(nóng)政策效果和資金使用效益。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位現(xiàn)有科室18個，在職人員84人，退休人員115人。衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下設(shè)十八個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政工人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、科技教育股（縣農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理辦公室）、政策法規(guī)股（行政審批服務(wù)股）、發(fā)展規(guī)劃股、農(nóng)村政策與合作經(jīng)濟(jì)改革股鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場與信息化股、農(nóng)村社會事業(yè)促進(jìn)股安全生產(chǎn)監(jiān)督股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、種植業(yè)管理股（農(nóng)藥管理股）、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用股（縣綠色食品管理辦公室）、農(nóng)田建設(shè)股、畜牧獸醫(yī)股（縣防制重大動物疫病指揮部辦公室）、漁業(yè)漁政管理股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股。全部部門均納入2021年部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2021年本單位部門預(yù)算只有本機(jī)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。包括本部門收入包括財(cái)政預(yù)算撥款收入、轉(zhuǎn)移支付收入、納入預(yù)算管理的非稅收入、基金預(yù)算收入、財(cái)政專戶管理的非稅收入安排；支出包括本單位基本支出和項(xiàng)目支出。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1355.5萬元，其中：年初預(yù)算安排1355.5萬元。2021年收入預(yù)算較去年減少46.46萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款減少46.46萬元。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1355.5萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出981.37萬元、農(nóng)林水支出342萬元、住房保障支出32.13萬元。支出較去年減少46.46萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)減少46.46萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出1355.5萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為1013.5萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為342萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：其中，1、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)管和質(zhì)量檢驗(yàn)檢測經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)管和質(zhì)量檢驗(yàn)檢測。2、糧食生產(chǎn)300萬元，主要用于全縣糧食生產(chǎn)。3、屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化處理28萬元，主要是用于屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化處理。4、勞模經(jīng)費(fèi)4萬元，主要是用于勞模補(bǔ)助。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項(xiàng)情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2021年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)76.96萬元，其中辦公費(fèi)3.5萬元、印刷費(fèi)2.4萬元手續(xù)費(fèi)0.3萬元、水電費(fèi)11.6萬元、郵電費(fèi)0.4萬元、取暖費(fèi)0.2萬元、差旅費(fèi)3萬元、維修費(fèi)1.7萬元、租賃費(fèi)0.2萬元、會議費(fèi)1.3萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.3萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.8萬元、被裝購置0.3萬元、勞務(wù)費(fèi)1.3萬元、工會經(jīng)費(fèi)3萬元、福利費(fèi)2.6萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)2萬元、其他交通費(fèi)用36.46萬元、其他商品和服務(wù)支出0.6萬元。比上年預(yù)算減少26.41萬元，下降25.5%，主要是機(jī)構(gòu)改革人員變動及今年政策性的福利費(fèi)增加所致。
2、"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬元,公務(wù)用車購置0萬元），本年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比，減少41.7萬元，減少主要原因?yàn)?/span>機(jī)構(gòu)改革人員變動所致。
3、一般性支出情況
2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算1.3萬元，擬召開衡東縣委農(nóng)村工作會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為推動鄉(xiāng)村振興、促進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效、鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)、農(nóng)民富裕富足等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.3萬元，擬開展新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)，人數(shù)202人，內(nèi)容為提升新型職業(yè)農(nóng)民綜合素質(zhì)、生產(chǎn)技能和經(jīng)營管理能力、科學(xué)確定相應(yīng)培訓(xùn)內(nèi)容。
4、政府采購項(xiàng)目情況
本單位未安排政府采購。
5、國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置使用情況
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛。
6、預(yù)算績效情況
本部門所有支出預(yù)算實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1355.5萬元，其中，基本支出1013.5萬元，項(xiàng)目支出342萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5、"三公"經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、部門預(yù)算公開套表（附后）
2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預(yù)算公開表
衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2021年5月15日