當(dāng)前頁(yè)面：衡東縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心2021年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
發(fā)布時(shí)間：2021-10-11
部門預(yù)算公開(kāi)目錄：
一、部門職能及概況
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門收支總體情況
1.收入預(yù)算情況
2.支出預(yù)算情況
四、一般公共預(yù)算安排情況說(shuō)明
1.基本支出情況
2.項(xiàng)目支出情況
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3.政府采購(gòu)預(yù)算
4.一般性支出情況
5.國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置使用情況
6.預(yù)算績(jī)效情況
七、名詞解釋
八、部門預(yù)算公開(kāi)附件
①部門預(yù)算公開(kāi)套表
目錄
1.財(cái)政撥款收支總表
2.部門收支總表（一級(jí)單位匯總）
3.部門收支預(yù)算總表
4.部門收入總表
5.部門支出總表
6.一般公共預(yù)算支出表
7.一般公共預(yù)算基本支出表
8.政府性基金預(yù)算支出表
9.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
10.政府采購(gòu)預(yù)算表
11.政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
②部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
③專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
部門職能職責(zé)
本單位主要職能是：
貫徹執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械工作的方針政策和法律法規(guī)，貫徹落實(shí)國(guó)家農(nóng)業(yè)機(jī)械化產(chǎn)業(yè)政策，研究提出全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展措施建議，引導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷提高農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)、普及和應(yīng)用水平。
承擔(dān)全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范的研究工作。
負(fù)責(zé)擬定農(nóng)業(yè)機(jī)械化科技、教育發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織農(nóng)業(yè)機(jī)械投入抗災(zāi)救災(zāi)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化各類經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、分析和信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；負(fù)責(zé)組織國(guó)家農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置、農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢、農(nóng)業(yè)機(jī)械作業(yè)等補(bǔ)貼政策項(xiàng)目的實(shí)施；負(fù)責(zé)組織農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣項(xiàng)目的遴選、申報(bào)和實(shí)施；負(fù)責(zé)組織農(nóng)業(yè)機(jī)械跨區(qū)作業(yè)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化新機(jī)具、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)和推廣。
指導(dǎo)培育全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體和社會(huì)服務(wù)體系建設(shè)等。
對(duì)接省農(nóng)機(jī)事務(wù)中心所有工作職責(zé)，對(duì)接衡陽(yáng)市農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化工作職責(zé)。
完成縣委、縣政府、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他任務(wù)
機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位現(xiàn)有股室7個(gè)，在職人員22人，離休1人，退休人員30人。本單位內(nèi)設(shè)綜合股、財(cái)務(wù)股、科教質(zhì)量股、技術(shù)推廣股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、信息服務(wù)股、試驗(yàn)鑒定股。本單位納入預(yù)算并進(jìn)行公開(kāi)。
三、部門收支總體情況
2021年本單位部門預(yù)算收入包括財(cái)政預(yù)算撥款收入、轉(zhuǎn)移支付收入、納入預(yù)算管理的非稅收入、基金預(yù)算收入、財(cái)政專戶管理的非稅收入安排；支出包括本單位的基本支出和項(xiàng)目支出。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算311.5萬(wàn)元，其中：年初預(yù)算安排311.5萬(wàn)元。2021年收入預(yù)算較去年減少58.63萬(wàn)元，減少15.8%，主要是機(jī)構(gòu)改革部分人員調(diào)出本單位，人員經(jīng)費(fèi)減少。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)311.5萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出21.47萬(wàn)元、農(nóng)林水支出274.82萬(wàn)元、住房保障支出15.21萬(wàn)元。支出較去年減少58.63萬(wàn)元，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革部分人員調(diào)出，其中基本支減少53.13萬(wàn)元，（人員經(jīng)費(fèi)減少53.13萬(wàn)元），公用經(jīng)費(fèi)減少5.5萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出311.5萬(wàn)元，其中，，社會(huì)保障和就業(yè)支出21.47萬(wàn)元，占6.9%；農(nóng)林水支出274.82萬(wàn)元，占88.2%；住房保障支出15.21萬(wàn)元，占4.9%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為311.5萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為70萬(wàn)元，是指單位為農(nóng)機(jī)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：1、農(nóng)機(jī)購(gòu)置累加補(bǔ)貼40萬(wàn)元，主要用于發(fā)放農(nóng)戶購(gòu)置國(guó)家補(bǔ)貼機(jī)具縣級(jí)累加補(bǔ)貼；2、機(jī)插秧技術(shù)推廣10萬(wàn)元，主要用于發(fā)放農(nóng)戶購(gòu)買插秧機(jī)并按照作業(yè)田畝數(shù)作業(yè)補(bǔ)貼；3、農(nóng)機(jī)監(jiān)管及安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要為農(nóng)機(jī)免費(fèi)監(jiān)理牌證費(fèi)及農(nóng)用車監(jiān)測(cè)及辦公經(jīng)費(fèi)等。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2021年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)18.2萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)2萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元、水費(fèi)0.3萬(wàn)元、電費(fèi)1.1萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.2萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.7萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.82萬(wàn)元、福利費(fèi)3.17萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用1.79萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2萬(wàn)元。比上年預(yù)算減少2.72萬(wàn)元，減少14.9%，主要是人員減少，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。
2、"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元，本年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比，減少0.1萬(wàn)元，減少原因主要是厲行節(jié)約。
一般性支出情況
2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算4.2萬(wàn)元，擬召開(kāi)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼培訓(xùn)及機(jī)插秧技術(shù)培訓(xùn)6次以上，培訓(xùn)人數(shù)240人以上。
4、政府采購(gòu)項(xiàng)目情況
暫無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目,政府采購(gòu)項(xiàng)目為零。
5、國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置使用情況
截至2020年12月31日，本部門共有辦公及業(yè)務(wù)用房3776平方米，沒(méi)有車輛，也沒(méi)有新增50萬(wàn)元及以上的資產(chǎn)。
6、預(yù)算績(jī)效情況
本部門所有支出預(yù)算實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為311.5萬(wàn)元，其中，基本支出241.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出70萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5、"三公"經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、部門預(yù)算公開(kāi)套表（附后）
衡東縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心
2021年5月15日
附件：
2021年農(nóng)機(jī)事務(wù)中心項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
2021年部門預(yù)算公開(kāi)表_(006005)衡東縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心
農(nóng)機(jī)事務(wù)中心部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表