部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄：
一、部門(mén)職能及概況
二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門(mén)收支總體情況
1.收入預(yù)算情況
2.支出預(yù)算情況
四、一般公共預(yù)算安排情況說(shuō)明
1.基本支出情況
2.項(xiàng)目支出情況
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3.政府采購(gòu)預(yù)算
4.一般性支出情況
5.國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置使用情況
6.預(yù)算績(jī)效情況
七、名詞解釋
八、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)附件
①部門(mén)預(yù)算公開(kāi)套表
目錄
1.財(cái)政撥款收支總表
2.部門(mén)收支總表（一級(jí)單位匯總）
3.部門(mén)收支預(yù)算總表
4.部門(mén)收入總表
5.部門(mén)支出總表
6.一般公共預(yù)算支出表
7.一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）
8.一般公共預(yù)算基本支出表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）
9.政府性基金預(yù)算支出表
10.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
11.政府采購(gòu)預(yù)算表
12.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
②部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
③專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
衡東縣自然資源局2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
部門(mén)職能職責(zé)
本單位主要職能是：
衡東縣自然資源局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于自然資源工作的方針政策和決策部署，全面貫徹落實(shí)省委、市委、縣委關(guān)于自然資源工作的部署要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
(一)依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和國(guó)土空間用途管制、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職責(zé)。宣傳、貫徹、執(zhí)行自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃(土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃等)及測(cè)繪等法律法規(guī),擬訂相關(guān)文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
(二)負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。執(zhí)行國(guó)家自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),按照統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度制定實(shí)施方案。組織實(shí)施全縣自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。
(三)負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等工作。承擔(dān)全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。
(四)負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度、負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表,擬訂考核辦法。擬訂全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備方案并組織實(shí)施。合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理。
(五)負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。組織擬訂全縣自然資源發(fā)展規(guī)劃,執(zhí)行自然資源開(kāi)發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn),建立政府公示自然資源價(jià)格體系,組織開(kāi)展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估,開(kāi)展自然資源利用評(píng)價(jià)考核和節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。落實(shí)自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
(六)負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃,推進(jìn)以國(guó)土空間規(guī)劃為主體的土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃等"多規(guī)合一"工作。開(kāi)展國(guó)土空間開(kāi)發(fā)適宜性評(píng)價(jià),建立國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界控制線,構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。組織實(shí)施國(guó)土空間用途管制制度,負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理和"一書(shū)三證"(《建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》)的核發(fā),擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并組織實(shí)施。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用和土地征收征用管理工作。
(七)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。組織編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)工程。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度,擬訂合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施。
(八)負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。落實(shí)耕地保護(hù)政策,負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量和生態(tài)保護(hù),做好耕地質(zhì)量保護(hù)有關(guān)工作。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。執(zhí)行耕地占補(bǔ)平衡制度,落實(shí)占用耕地補(bǔ)償制度,擬訂鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政主要負(fù)責(zé)人自然資源保護(hù)離任審計(jì)制度。
(九)負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。編制并實(shí)施全縣地質(zhì)勘查規(guī)劃。管理縣級(jí)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。組織實(shí)施地質(zhì)礦產(chǎn)專項(xiàng)勘查。監(jiān)督管理地下水過(guò)量開(kāi)采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問(wèn)題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
(十)負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患普查、詳查、排查。開(kāi)展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作,負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害工程治理。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐。
(十一)負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)組織編制礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及壓覆礦產(chǎn)資源管理。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門(mén)承擔(dān)保護(hù)性開(kāi)采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
(十二)負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪行業(yè)信用管理,監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)地圖管理和地理信息公共服務(wù)工作。負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。負(fù)責(zé)全縣自然資源和地理空間數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)一建設(shè)。承擔(dān)全縣地理空間數(shù)據(jù)的匯集、共享工作。
(十三)推進(jìn)自然資源信息化和信息的公共服務(wù)。
(十四)根據(jù)縣委縣政府授權(quán),對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及縣直相關(guān)部門(mén)落實(shí)自然資源、國(guó)土空間規(guī)劃的決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察。查處自然資源開(kāi)發(fā)利用、國(guó)土空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃及測(cè)繪違法案件。負(fù)責(zé)涉及自然資源的人民群眾來(lái)信來(lái)訪處理工作。組織實(shí)施自然資源領(lǐng)域行政執(zhí)法工作,并對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府自然資源行政執(zhí)法工作進(jìn)行指導(dǎo)。
(十五)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理縣林業(yè)局。
(十六)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(十七)職能轉(zhuǎn)變。衡東縣自然資源局貫徹落實(shí)中央關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé),統(tǒng)一行使所有國(guó)土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求,發(fā)揮國(guó)土空間規(guī)劃管控作用,為保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用,建立健全源頭保護(hù)和全過(guò)程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制,實(shí)現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵(lì)約束并舉的制度措施,推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步做好上級(jí)下放有關(guān)行政審批事項(xiàng)的承接工作,充分發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)資源配置的決定性作用,更好發(fā)揮政府作用,強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用,推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評(píng)估的便民高效。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位在職人員134人，退休人員55人，長(zhǎng)期聘用人員10人。內(nèi)設(shè):辦公室、政策法規(guī)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)和確權(quán)登記股、自然資源所有者權(quán)益和開(kāi)發(fā)利用股、國(guó)土空間規(guī)劃股、城鄉(xiāng)規(guī)劃股、國(guó)土空間用途管制股、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、礦產(chǎn)資源管理股、財(cái)務(wù)股、人事宣教股、機(jī)關(guān)黨委等13個(gè)股室，下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)7個(gè)。以上部門(mén)一并進(jìn)行預(yù)算公開(kāi)。
三、部門(mén)收支總體情況
2021年本單位部門(mén)預(yù)算包括本部門(mén)和歸口管理單位的匯總情況。收入包括財(cái)政預(yù)算撥款收入、轉(zhuǎn)移支付收入、納入預(yù)算管理的非稅收入、基金預(yù)算收入、財(cái)政專戶管理的非稅收入安排；支出包括本單位和歸口管理單位的基本支出和項(xiàng)目支出。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1306.8萬(wàn)元，其中：年初預(yù)算安排1306.8萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付收入0萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元。2021年收入預(yù)算較去年減少122.75萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)減少82.75萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少了40萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1306.8萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出117.02萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元、農(nóng)林水支出0萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出1102.01萬(wàn)元、住房保障支出87.77萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元。支出較去年減少122.75萬(wàn)元，主要是基本支出減少82.75萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)減少78.57萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)減少4.18萬(wàn)元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少40萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出1306.8萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出117.02萬(wàn)元，占9%；自然資源海洋氣象等支出1102.01萬(wàn)元，占84%；住房保障支出87.77萬(wàn)元，占7%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為1206.8萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，2021年地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金預(yù)算安排100萬(wàn)元，主要用于衡東縣8處地質(zhì)災(zāi)害治理等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年本部門(mén)政府性基金支出預(yù)算0萬(wàn)元，其中，科學(xué)技術(shù)支出XX萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占0%。
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2021年本部門(mén)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)112.65萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少4.18萬(wàn)元，下降4%，主要是人員減少，辦公經(jīng)費(fèi)減少。
2、"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。本年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比持平。
一般性支出情況
2021年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)某某會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為……；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展某某培訓(xùn)，人數(shù) 0人，內(nèi)容為……；擬舉辦……等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
4、政府采購(gòu)項(xiàng)目情況
2021年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
5、國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置使用情況
截至2020年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車6輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
6、預(yù)算績(jī)效情況
本部門(mén)所有支出預(yù)算實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1306.8萬(wàn)元，其中，基本支出1206.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出100萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5、"三公"經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)套表（附后）
衡東縣自然資源局 2021年5月10日
2021年衡東縣自然資源局項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
2021年部門(mén)預(yù)算單位公開(kāi)表_(003020)衡東縣自然資源局_921532021年部門(mén)預(yù)算單位公開(kāi)表_(003020)衡東縣自然資源局
2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表_646612021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表