目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22、部門整體支出績效目標(biāo)表
23、政府采購表
24、政府購買服務(wù)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和國土空間用途管制、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職責(zé)。宣傳、貫徹、執(zhí)行自然資源和國土空間規(guī)劃(土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃等)及測繪等法律法規(guī),擬訂相關(guān)文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
2、負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。執(zhí)行國家自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標(biāo)體系和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),按照統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度制定實(shí)施方案。組織實(shí)施全縣自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和動態(tài)監(jiān)測。負(fù)責(zé)全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。
3、負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全全縣自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負(fù)責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等工作。承擔(dān)全縣自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。
4、負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度、負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表,擬訂考核辦法。擬訂全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備方案并組織實(shí)施。合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理。
5、負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂全縣自然資源發(fā)展規(guī)劃,執(zhí)行自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn),建立政府公示自然資源價格體系,組織開展自然資源分等定級價格評估,開展自然資源利用評價考核和節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。落實(shí)自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
6、負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃,推進(jìn)以國土空間規(guī)劃為主體的土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃等“多規(guī)合一”工作。開展國土空間開發(fā)適宜性評價,建立國土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界控制線,構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。組織實(shí)施國土空間用途管制制度,負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理和“一書三證”(《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》)的核發(fā),擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并組織實(shí)施。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計劃。負(fù)責(zé)國土空間用途轉(zhuǎn)用和土地征收征用管理工作。
7、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度,擬訂合理利用社會資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施。
8、負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。落實(shí)耕地保護(hù)政策,負(fù)責(zé)耕地數(shù)量和生態(tài)保護(hù),做好耕地質(zhì)量保護(hù)有關(guān)工作。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。執(zhí)行耕地占補(bǔ)平衡制度,落實(shí)占用耕地補(bǔ)償制度,擬訂鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政主要負(fù)責(zé)人自然資源保護(hù)離任審計制度。
9、負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。編制并實(shí)施全縣地質(zhì)勘查規(guī)劃。管理縣級地質(zhì)勘查項(xiàng)目。組織實(shí)施地質(zhì)礦產(chǎn)專項(xiàng)勘查。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
10、負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患普查、詳查、排查。開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作,負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害工程治理。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐。
11、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)組織編制礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源管理。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
12、負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪行業(yè)信用管理,監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)地圖管理和地理信息公共服務(wù)工作。負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)。負(fù)責(zé)全縣自然資源和地理空間數(shù)據(jù)庫統(tǒng)一建設(shè)。承擔(dān)全縣地理空間數(shù)據(jù)的匯集、共享工作。
13、推進(jìn)自然資源信息化和信息的公共服務(wù)。
14、根據(jù)縣委縣政府授權(quán),對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及縣直相關(guān)部門落實(shí)自然資源、國土空間規(guī)劃的決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察。查處自然資源開發(fā)利用、國土空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃及測繪違法案件。負(fù)責(zé)涉及自然資源的人民群眾來信來訪處理工作。組織實(shí)施自然資源領(lǐng)域行政執(zhí)法工作,并對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府自然資源行政執(zhí)法工作進(jìn)行指導(dǎo)。
15、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理縣林業(yè)局。
16、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
17、職能轉(zhuǎn)變。衡東縣自然資源局貫徹落實(shí)中央關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé),統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求,發(fā)揮國土空間規(guī)劃管控作用,為保護(hù)和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用,建立健全源頭保護(hù)和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制,實(shí)現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施,推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步做好上級下放有關(guān)行政審批事項(xiàng)的承接工作,充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用,更好發(fā)揮政府作用,強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用,推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評估的便民高效。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣自然資源局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室13個，分別為：辦公室、政策法規(guī)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測和確權(quán)登記股、自然資源所有者權(quán)益和開發(fā)利用股、國土空間規(guī)劃股、城鄉(xiāng)規(guī)劃股、國土空間用途管制股、國土空間生態(tài)修復(fù)股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、礦產(chǎn)資源管理股、財務(wù)股、人事宣教股、機(jī)關(guān)黨委等。本部門共有編制人數(shù)181人，實(shí)有在職人數(shù)179人。退休人數(shù)61人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：1.衡東縣自然資源局本級；2.衡東縣土地開發(fā)整理中心；3.衡東縣土地儲備中心；4產(chǎn)權(quán)中心；5.信息中心；6.衡東縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局；7.河西管委會國土資源分局；8.自然資源事務(wù)中心；9.自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算2,403.17萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2,403.17萬元。收入較去年增加253.79萬元，主要原因是礦產(chǎn)資源事務(wù)中心人員已合并至衡東縣自然資源局。
（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算2,403.17萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出173.5萬元，自然資源海洋氣象等支出2,099.54萬元，住房保障支出130.13萬元。支出較去年增加253.79萬元，主要原因是人員增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,403.17萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出173.5萬元，占7.22%，自然資源海洋氣象等支出2,099.54萬元，占87.37%，住房保障支出130.13萬元，占5.41%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算2,203.17萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算200萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：2023年地質(zhì)災(zāi)害群測群防費(fèi)用支出20萬元，主要用于全縣地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)群測群防等方面；2023年礦管辦臨聘人員工資及社保支出130萬元，主要用于臨聘人員的工資及社保等方面；衡東縣城鎮(zhèn)開發(fā)邊界內(nèi)1:500地形圖更新和交匯政府采購項(xiàng)目支出30萬元，主要用于衡東縣城鎮(zhèn)開發(fā)邊界內(nèi)1：500地形圖更新和交匯項(xiàng)目支出等方面；衡東縣耕地保護(hù)國土空間專項(xiàng)規(guī)劃和耕地保護(hù)一張圖編制支出20萬元，主要用于編制衡東縣耕地保護(hù)和空間規(guī)劃一張圖等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)388.98萬元，比上年預(yù)算增加248.33萬元，增長176.56%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革原礦產(chǎn)資源事務(wù)中心合并至自然資源局。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少5萬元，主要是減少兩臺公務(wù)用車。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2023年度無會議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2023年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，無該項(xiàng)支出。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額50萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算50萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2,403.17萬元，其中，基本支出2,203.17萬元，項(xiàng)目支出200萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
衡東縣自然資源局整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
衡東縣自然資源局項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表