衡東縣預(yù)決算公開管理平臺
衡東縣商務(wù)和糧食局2022年部門預(yù)算公開說明
發(fā)布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支a出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
24、政府采購表
25、政府購買服務(wù)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、糧食宏觀調(diào)控和物資儲備的發(fā)展戰(zhàn)略、政策、擬訂全縣國內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對外援助、對外投資、對外經(jīng)濟(jì)合作、糧食流通和物資儲備的中長期規(guī)劃、政策措施和實施辦法，落實上級提出經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革的建議。
2、負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革。
3、促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)、社區(qū)商業(yè)和糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展，研究提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。擬訂糧食流通和物資儲備（救災(zāi)）體制改革方案并組織實施。推動國有糧食企業(yè)改革。
4、擬訂全縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展，研究提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策建議，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和縣城商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
5、牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作，擬訂規(guī)范市場秩序的政策。推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺。按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備及儲備政策落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施糧食庫存檢查工作。
6、承擔(dān)重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)。按分工負(fù)責(zé)重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作。按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作，管理全縣糧食、棉花和食糖儲備，負(fù)責(zé)在衡東地方儲備糧行政管理。監(jiān)測糧食和戰(zhàn)略物資供求變化并預(yù)測預(yù)警。指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購銷和糧食產(chǎn)銷合作，保障軍隊糧食供應(yīng)。承擔(dān)糧食安全責(zé)任制考核日常工作。
7、擬訂糧食和物資儲備存儲管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和政策并組織實施，負(fù)責(zé)全縣糧食流通、加工行業(yè)的安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，承擔(dān)所屬物資儲備承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)督責(zé)任。
8、研究提出全縣戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃，全縣儲備物資目錄的建議，根據(jù)全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施全縣戰(zhàn)略和應(yīng)急物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關(guān)動用計劃和指令。
9、貫徹執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄。擬訂促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施。組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口計劃。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣各類進(jìn)出口企業(yè)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和加工貿(mào)易業(yè)務(wù)，組織和管理對外貿(mào)易促進(jìn)活動和對外貿(mào)易促進(jìn)體系建設(shè)。
10、根據(jù)國家、省、市、縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。擬訂全縣儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并組織實施，管理有關(guān)儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施投資項目。
11、負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂糧食流通和物資儲備、糧食質(zhì)量有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)實施糧食收購行政許可的有關(guān)行政管理。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)工作。負(fù)責(zé)糧食和物資儲備的對外合作與交流。
12、貫徹執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理內(nèi)外貿(mào)易科技發(fā)展和技術(shù)進(jìn)出口，協(xié)調(diào)全縣高新技術(shù)產(chǎn)品出口、出口市場的開拓和技術(shù)出口的管理工作。依法監(jiān)督管理全縣技術(shù)進(jìn)出口工作。
13、牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作。會同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)服務(wù)出口、服務(wù)外包的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。
14、牽頭承擔(dān)全縣商務(wù)領(lǐng)域涉及世界貿(mào)易組織事務(wù)的相關(guān)工作。協(xié)助開展對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作。
15、組織管理全縣招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作，擬訂并組織實施招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策。依法核準(zhǔn)外商投資企業(yè)的設(shè)立及變更事項。依法核準(zhǔn)重大外商投資項目的合同章程及法律特別規(guī)定的重大變更事項。依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。指導(dǎo)投資促進(jìn)及全縣外商投資企業(yè)審批工作，規(guī)范招商引資活動。指導(dǎo)國家級、省級、市級、縣級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的有關(guān)工作。
16、負(fù)責(zé)組織參與商務(wù)部、省政府、市政府、縣政府舉辦的內(nèi)外貿(mào)易促銷活動和招商引資、對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作活動。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)以衡東縣名義在境內(nèi)外舉辦的各種內(nèi)外貿(mào)易交易會、展覽會、展銷會和招商引資等商務(wù)活動。
17、負(fù)責(zé)管理全縣對外經(jīng)濟(jì)合作工作、擬訂并組織實施全縣對外經(jīng)濟(jì)合作的政策措施和管理辦法。依法管理和監(jiān)督對外承包工程，對外勞務(wù)合作和對外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)等。負(fù)責(zé)縣內(nèi)企業(yè)在境外開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）的審核工作。負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作。協(xié)調(diào)管理全縣承擔(dān)的對外援助項目等。
18、貫徹執(zhí)行國家對香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策，指導(dǎo)我縣對港澳臺地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動，協(xié)調(diào)港澳臺商投資管理工作。
19、承擔(dān)全縣商務(wù)和糧食系統(tǒng)統(tǒng)計及其信息發(fā)布工作，提供信息咨詢服務(wù)，指導(dǎo)全縣流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)建設(shè)。
20、負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對本行業(yè)、領(lǐng)域（包括商業(yè)貿(mào)易等）的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。
21、協(xié)助做好所屬單位國有資產(chǎn)的監(jiān)管和企業(yè)改制的掃尾工作。
22、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣商務(wù)和糧食局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本單位現(xiàn)有科室12個，在職人員56人，退休人員93人。本單位下設(shè)12個股室：1、辦公室2、政工人事股(信訪室)3、財務(wù)審計股4、商貿(mào)流通股5、市場秩序建設(shè)股6、糧食調(diào)控與儲備股7、物資儲備股8、行業(yè)發(fā)展與監(jiān)督股9、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股10、政策法規(guī)股（行政審批服務(wù)股）11、投資管理股12、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣商務(wù)和糧食局預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣商務(wù)和糧食局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1,138.33萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,138.33萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少1.51萬元，主要原因是人員異動減少，造成經(jīng)費減少。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1,138.33萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1,037.4萬元，社會保障和就業(yè)支出57.68萬元，住房保障支出43.25萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年減少1.51萬元，主要原因是人員減少，經(jīng)費減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,138.33萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1,037.4萬元，占91.13%，
社會保障和就業(yè)支出57.68萬元，占5.07%，
住房保障支出43.25萬元，占3.8%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算865.33萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算273萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：老年支部經(jīng)費支出8萬元，主要用于退休人員老年支部經(jīng)費開支等方面；電子商務(wù)工作經(jīng)費支出10萬元，主要用于電子商務(wù)經(jīng)費開支等方面；糧食安全檢測與監(jiān)測經(jīng)費支出10萬元，主要用于糧食安全生產(chǎn)檢測和監(jiān)測經(jīng)費開支等方面；糧食改制遺留問題處置經(jīng)費支出15萬元，主要用于糧食改制遺留問題處置開支等方面；糧食危老倉庫維護(hù)經(jīng)費支出50萬元，主要用于糧食危老倉庫維護(hù)經(jīng)費開支等方面；社零統(tǒng)計經(jīng)費支出40萬元，主要用于社零統(tǒng)計開支等方面；土菜發(fā)展引導(dǎo)資金支出10萬元，主要用于土菜發(fā)展經(jīng)費開支等方面；物資儲備保管專項經(jīng)費支出10萬元，主要用于物資儲備開支等方面；招商引資專項經(jīng)費支出120萬元，主要用于招商引資專項開支等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費53.05萬元，比上年預(yù)算減少9.07萬元，下降14.6%，主要原因是人員異動，減少了人員經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為32.5萬元，其中，公務(wù)接待費32萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.5萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少3萬元，主要是厲行節(jié)約壓減三公經(jīng)費。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算5萬元，召開招商引資項目會議、電商扶持發(fā)展會議、社會統(tǒng)計線上企業(yè)會議等；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2022年度無培訓(xùn)費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,138.33萬元，其中，基本支出865.33萬元，項目支出273萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
325001__衡東縣商務(wù)和糧食局部門預(yù)算公開表