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衡東縣預(yù)決算公開管理平臺

衡東縣商務(wù)和糧食局2022年部門預(yù)算公開說明

發(fā)布時間:2022-04-20

目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支a出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 


  

 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、糧食宏觀調(diào)控和物資儲備的發(fā)展戰(zhàn)略、政策、擬訂全縣國內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對外援助、對外投資、對外經(jīng)濟(jì)合作、糧食流通和物資儲備的中長期規(guī)劃、政策措施和實施辦法,落實上級提出經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革的建議。 

2、負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,指導(dǎo)流通企業(yè)改革。 

3、促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)、社區(qū)商業(yè)和糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展,研究提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議,推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。擬訂糧食流通和物資儲備(救災(zāi))體制改革方案并組織實施。推動國有糧食企業(yè)改革。 

4、擬訂全縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展,研究提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策建議,指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和縣城商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作,推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè),組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。 

5、牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作,擬訂規(guī)范市場秩序的政策。推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè),指導(dǎo)商業(yè)信用銷售,建立市場誠信公共服務(wù)平臺。按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備及儲備政策落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查,負(fù)責(zé)糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理,組織實施糧食庫存檢查工作。 

6、承擔(dān)重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任,負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制,監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況,調(diào)查分析商品價格信息,進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)。按分工負(fù)責(zé)重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作。按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作,管理全縣糧食、棉花和食糖儲備,負(fù)責(zé)在衡東地方儲備糧行政管理。監(jiān)測糧食和戰(zhàn)略物資供求變化并預(yù)測預(yù)警。指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購銷和糧食產(chǎn)銷合作,保障軍隊糧食供應(yīng)。承擔(dān)糧食安全責(zé)任制考核日常工作。 

7、擬訂糧食和物資儲備存儲管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和政策并組織實施,負(fù)責(zé)全縣糧食流通、加工行業(yè)的安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理,承擔(dān)所屬物資儲備承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)督責(zé)任。 

8、研究提出全縣戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃,全縣儲備物資目錄的建議,根據(jù)全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄,組織實施全縣戰(zhàn)略和應(yīng)急物資的收儲、輪換和日常管理,落實有關(guān)動用計劃和指令。 

9、貫徹執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄。擬訂促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施。組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口計劃。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣各類進(jìn)出口企業(yè)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和加工貿(mào)易業(yè)務(wù),組織和管理對外貿(mào)易促進(jìn)活動和對外貿(mào)易促進(jìn)體系建設(shè)。 

10、根據(jù)國家、省、市、縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。擬訂全縣儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并組織實施,管理有關(guān)儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施投資項目。 

11、負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理,制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策,擬訂糧食流通和物資儲備、糧食質(zhì)量有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)實施糧食收購行政許可的有關(guān)行政管理。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)工作。負(fù)責(zé)糧食和物資儲備的對外合作與交流。 

12、貫徹執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理內(nèi)外貿(mào)易科技發(fā)展和技術(shù)進(jìn)出口,協(xié)調(diào)全縣高新技術(shù)產(chǎn)品出口、出口市場的開拓和技術(shù)出口的管理工作。依法監(jiān)督管理全縣技術(shù)進(jìn)出口工作。 

13、牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作。會同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)服務(wù)出口、服務(wù)外包的規(guī)劃、政策并組織實施,推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。 

14、牽頭承擔(dān)全縣商務(wù)領(lǐng)域涉及世界貿(mào)易組織事務(wù)的相關(guān)工作。協(xié)助開展對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查,指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作。 

15、組織管理全縣招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作,擬訂并組織實施招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策。依法核準(zhǔn)外商投資企業(yè)的設(shè)立及變更事項。依法核準(zhǔn)重大外商投資項目的合同章程及法律特別規(guī)定的重大變更事項。依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。指導(dǎo)投資促進(jìn)及全縣外商投資企業(yè)審批工作,規(guī)范招商引資活動。指導(dǎo)國家級、省級、市級、縣級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的有關(guān)工作。 

16、負(fù)責(zé)組織參與商務(wù)部、省政府、市政府、縣政府舉辦的內(nèi)外貿(mào)易促銷活動和招商引資、對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作活動。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)以衡東縣名義在境內(nèi)外舉辦的各種內(nèi)外貿(mào)易交易會、展覽會、展銷會和招商引資等商務(wù)活動。 

17、負(fù)責(zé)管理全縣對外經(jīng)濟(jì)合作工作、擬訂并組織實施全縣對外經(jīng)濟(jì)合作的政策措施和管理辦法。依法管理和監(jiān)督對外承包工程,對外勞務(wù)合作和對外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)等。負(fù)責(zé)縣內(nèi)企業(yè)在境外開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)的審核工作。負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作。協(xié)調(diào)管理全縣承擔(dān)的對外援助項目等。 

18、貫徹執(zhí)行國家對香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策,指導(dǎo)我縣對港澳臺地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動,協(xié)調(diào)港澳臺商投資管理工作。 

19、承擔(dān)全縣商務(wù)和糧食系統(tǒng)統(tǒng)計及其信息發(fā)布工作,提供信息咨詢服務(wù),指導(dǎo)全縣流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)建設(shè)。 

20、負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,對本行業(yè)、領(lǐng)域(包括商業(yè)貿(mào)易等)的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。 

21、協(xié)助做好所屬單位國有資產(chǎn)的監(jiān)管和企業(yè)改制的掃尾工作。 

22、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。 

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣商務(wù)和糧食局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:本單位現(xiàn)有科室12個,在職人員56人,退休人員93人。本單位下設(shè)12個股室:1、辦公室2、政工人事股(信訪室)3、財務(wù)審計股4、商貿(mào)流通股5、市場秩序建設(shè)股6、糧食調(diào)控與儲備股7、物資儲備股8、行業(yè)發(fā)展與監(jiān)督股9、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股10、政策法規(guī)股(行政審批服務(wù)股)11、投資管理股12、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易股。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣商務(wù)和糧食局預(yù)算公開只有本級,沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣商務(wù)和糧食局本級。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1,138.33萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1,138.33萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少1.51萬元,主要原因是人員異動減少,造成經(jīng)費減少。 

(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算1,138.33萬元,其中:一般公共服務(wù)支出1,037.4萬元,社會保障和就業(yè)支出57.68萬元,住房保障支出43.25萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年減少1.51萬元,主要原因是人員減少,經(jīng)費減少。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,138.33萬元,其中:一般公共服務(wù)支出1,037.4萬元,占91.13%,

社會保障和就業(yè)支出57.68萬元,占5.07%,

住房保障支出43.25萬元,占3.8%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算865.33萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

(二)項目支出:2022年本部門項目支出預(yù)算273萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:老年支部經(jīng)費支出8萬元,主要用于退休人員老年支部經(jīng)費開支等方面;電子商務(wù)工作經(jīng)費支出10萬元,主要用于電子商務(wù)經(jīng)費開支等方面;糧食安全檢測與監(jiān)測經(jīng)費支出10萬元,主要用于糧食安全生產(chǎn)檢測和監(jiān)測經(jīng)費開支等方面;糧食改制遺留問題處置經(jīng)費支出15萬元,主要用于糧食改制遺留問題處置開支等方面;糧食危老倉庫維護(hù)經(jīng)費支出50萬元,主要用于糧食危老倉庫維護(hù)經(jīng)費開支等方面;社零統(tǒng)計經(jīng)費支出40萬元,主要用于社零統(tǒng)計開支等方面;土菜發(fā)展引導(dǎo)資金支出10萬元,主要用于土菜發(fā)展經(jīng)費開支等方面;物資儲備保管專項經(jīng)費支出10萬元,主要用于物資儲備開支等方面;招商引資專項經(jīng)費支出120萬元,主要用于招商引資專項開支等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:2022年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費53.05萬元,比上年預(yù)算減少9.07萬元,下降14.6%,主要原因是人員異動,減少了人員經(jīng)費開支。 

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為32.5萬元,其中,公務(wù)接待費32萬元,公務(wù)用車購置及運行費0.5萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0.5萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少3萬元,主要是厲行節(jié)約壓減三公經(jīng)費。 

(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預(yù)算5萬元,召開招商引資項目會議、電商扶持發(fā)展會議、社會統(tǒng)計線上企業(yè)會議等;培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,我單位2022年度無培訓(xùn)費支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元,無相關(guān)活動計劃。 

(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,138.33萬元,其中,基本支出865.33萬元,項目支出273萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出:是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出:是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

 

 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

2022年其他項目支出績效目標(biāo)表

預(yù)算項目支出績效評價表2022招商引資

325001__衡東縣商務(wù)和糧食局部門預(yù)算公開表

政府采購預(yù)算表

政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

2022年危倉老庫項目支出績效目標(biāo)表(5)

2022年縣級儲備糧項目支出績效目標(biāo)表

2022年招商引資項目支出績效目標(biāo)表

2022年部門整體支出績效目標(biāo)表(3)