目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、負責推進流通產(chǎn)業(yè)結構調整，指導流通企業(yè)改革。 

2、促進商貿服務業(yè)，研究提出促進商貿中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。 

3、擬訂全縣國內貿易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議，指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和縣城商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程。 

4、貫徹執(zhí)行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄。擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施。組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農產(chǎn)品進出口計劃。指導、協(xié)調全縣各類進出口企業(yè)的進出口業(yè)務和加工貿易業(yè)務，組織和管理對外貿易促進活動和對外貿易促進體系建設。 

5、貫徹執(zhí)行國家對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策。負責協(xié)調管理內外貿易科技發(fā)展和技術進出口，協(xié)調全縣高新技術產(chǎn)品出口、出口市場的開拓和技術出口的管理工作。依法監(jiān)督管理全縣技術進出口工作。 

6、牽頭擬訂服務貿易發(fā)展規(guī)劃并開展相關工作。會同有關部門擬訂促進服務出口、服務外包的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。 

7、牽頭承擔全縣商務領域涉及世界貿易組織事務的相關工作。協(xié)助開展對外貿易調查和產(chǎn)業(yè)損害調查，指導協(xié)調產(chǎn)業(yè)安全應對工作。 

8、組織管理全縣招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉移工作，擬訂并組織實施招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉移政策。依法核準外商投資企業(yè)的設立及變更事項。依法核準重大外商投資項目的合同章程及法律特別規(guī)定的重大變更事項。依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調解決有關問題。指導投資促進及全縣外商投資企業(yè)審批工作，規(guī)范招商引資活動。指導國家級、省級、市級、縣級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)的有關工作。 

9、負責組織參與商務部、省政府、市政府、縣政府舉辦的內外貿易促銷活動和招商引資、對外經(jīng)濟技術合作活動。負責組織、指導、協(xié)調以衡東縣名義在境內外舉辦的各種內外貿易交易會、展覽會、展銷會和招商引資等商務活動。 

10、負責管理全縣對外經(jīng)濟合作工作、擬訂并組織實施全縣對外經(jīng)濟合作的政策措施和管理辦法。依法管理和監(jiān)督對外承包工程，對外勞務合作和對外經(jīng)濟合作業(yè)務等。負責縣內企業(yè)在境外開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）的審核工作。負責牽頭外派勞務和境外就業(yè)人員的權益保護工作。協(xié)調管理全縣承擔的對外援助項目等。 

11、貫徹執(zhí)行國家對香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的經(jīng)貿規(guī)劃、政策，指導我縣對港澳臺地區(qū)貿易和經(jīng)貿合作活動，協(xié)調港澳臺商投資管理工作。 

12、負責本行業(yè)、領域的應急管理工作，對本行業(yè)、領域（包括商業(yè)貿易等）的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。 

13、協(xié)助做好所屬單位國有資產(chǎn)的監(jiān)管和企業(yè)改制的掃尾工作。 

14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。 

（二）機構設置 

衡東縣商務和糧食局內設機構包括：本單位現(xiàn)有科室12個，分別為：辦公室政工人事股(信訪室)、財務審計股、商貿流通股、市場秩序建設股、糧食調控與儲備股、物資儲備股、行業(yè)發(fā)展與監(jiān)督股、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股、政策法規(guī)股（行政審批服務股）、投資管理股、對外經(jīng)濟貿易股。本部門共有編制人數(shù)64人，在職57人、退休93人、遺屬人員34人，其他人員16人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣商務和糧食局預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣商務和糧食局本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算966.05萬元，其中，一般公共預算撥款966.05萬元。收入較去年減少172.28萬元，主要原因是項目資金減少。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算966.05萬元，其中：一般公共服務支出866.02萬元，社會保障和就業(yè)支出57.16萬元，住房保障支出42.87萬元。支出較去年減少172.28萬元，主要原因是項目資金減少。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算966.05萬元，其中：一般公共服務支出866.02萬元，占89.65%，社會保障和就業(yè)支出57.16萬元，占5.92%，住房保障支出42.87萬元，占4.44%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算796.05萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算170萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：社零統(tǒng)計專項工作經(jīng)費支出40萬元，主要用于社零統(tǒng)計年度培訓等方面；電子商務工作經(jīng)費支出10萬元，主要用于全年電商扶持發(fā)展專項資金等方面；土菜發(fā)展專項經(jīng)費支出10萬元，主要用于衡東土菜系列活動等方面；招商引資專項經(jīng)費支出110萬元，主要用于招商引資項目等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經(jīng)費：2023年本部門機關運行經(jīng)費97.34萬元，比上年預算增加44.29萬元，增長83.49%，主要原因是報表取數(shù)口徑變化，傷殘軍人工資計入運行經(jīng)費。 

（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為26.5萬元，其中，公務接待費26萬元，公務用車購置及運行費0.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年減少6萬元，主要是壓縮開支。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算2萬元，召開招商會議，人數(shù)為120；培訓費預算1萬元，電商培訓；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為966.05萬元，其中，基本支出796.05萬元，項目支出170萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

325001__衡東縣商務和糧食局部門預算公開表

衡東縣商務和糧食局整體績效目標表

衡東縣商務和糧食局項目績效目標表