目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整，指導流通企業(yè)改革。 

2、促進商貿(mào)服務業(yè)，研究提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。 

3、擬訂全縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，研究提出引導國內(nèi)外資金投向市場體系建設的政策建議，指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和縣城商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作，推進農(nóng)村市場體系建設，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程。 

4、貫徹執(zhí)行國家進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄。擬訂促進外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施。組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口計劃。指導、協(xié)調(diào)全縣各類進出口企業(yè)的進出口業(yè)務和加工貿(mào)易業(yè)務，組織和管理對外貿(mào)易促進活動和對外貿(mào)易促進體系建設。 

5、貫徹執(zhí)行國家對外技術貿(mào)易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿(mào)易政策。負責協(xié)調(diào)管理內(nèi)外貿(mào)易科技發(fā)展和技術進出口，協(xié)調(diào)全縣高新技術產(chǎn)品出口、出口市場的開拓和技術出口的管理工作。依法監(jiān)督管理全縣技術進出口工作。 

6、牽頭擬訂服務貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關工作。會同有關部門擬訂促進服務出口、服務外包的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。 

7、牽頭承擔全縣商務領域涉及世界貿(mào)易組織事務的相關工作。協(xié)助開展對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應對工作。 

8、組織管理全縣招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作，擬訂并組織實施招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策。依法核準外商投資企業(yè)的設立及變更事項。依法核準重大外商投資項目的合同章程及法律特別規(guī)定的重大變更事項。依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關問題。指導投資促進及全縣外商投資企業(yè)審批工作，規(guī)范招商引資活動。指導國家級、省級、市級、縣級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)的有關工作。 

9、負責組織參與商務部、省政府、市政府、縣政府舉辦的內(nèi)外貿(mào)易促銷活動和招商引資、對外經(jīng)濟技術合作活動。負責組織、指導、協(xié)調(diào)以衡東縣名義在境內(nèi)外舉辦的各種內(nèi)外貿(mào)易交易會、展覽會、展銷會和招商引資等商務活動。 

10、負責管理全縣對外經(jīng)濟合作工作、擬訂并組織實施全縣對外經(jīng)濟合作的政策措施和管理辦法。依法管理和監(jiān)督對外承包工程，對外勞務合作和對外經(jīng)濟合作業(yè)務等。負責縣內(nèi)企業(yè)在境外開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）的審核工作。負責牽頭外派勞務和境外就業(yè)人員的權益保護工作。協(xié)調(diào)管理全縣承擔的對外援助項目等。 

11、貫徹執(zhí)行國家對香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策，指導我縣對港澳臺地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動，協(xié)調(diào)港澳臺商投資管理工作。 

12、負責本行業(yè)、領域的應急管理工作，對本行業(yè)、領域（包括商業(yè)貿(mào)易等）的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。 

13、協(xié)助做好所屬單位國有資產(chǎn)的監(jiān)管和企業(yè)改制的掃尾工作。 

14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。 

（二）機構設置 

衡東縣商務和糧食局內(nèi)設機構包括：本單位現(xiàn)有科室12個，分別為：辦公室政工人事股(信訪室)、財務審計股、商貿(mào)流通股、市場秩序建設股、行業(yè)發(fā)展與監(jiān)督股、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股、政策法規(guī)股（行政審批服務股）、投資管理股、對外經(jīng)濟貿(mào)易股。本部門共有編制人數(shù)38人，在職39人、退休38人、遺屬人員2人、其他人員7人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣商務和糧食局預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣商務和糧食局本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算747.11萬元，其中，一般公共預算撥款收入747.11萬元。收入較去年減少218.94萬元，主要原因是人員經(jīng)費和項目經(jīng)費減少。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算747.11萬元，其中：一般公共服務支出670.35萬元，社會保障和就業(yè)支出43.86萬元，住房保障支出32.9萬元。支出較去年減少218.94萬元，主要原因是人員經(jīng)費和項目經(jīng)費減少。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算747.11萬元，其中：一般公共服務支出670.35萬元，占89.73%；社會保障和就業(yè)支出43.86萬元，占5.87%；住房保障支出32.9萬元，占4.4%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算552.11萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算195萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務支出195萬元，主要用于推進全縣招商引資項目（包括出國出境）引進、投資落地、按月完成本年度目標管理考核任務的單位給予獎勵等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經(jīng)費：2024年本部門機關運行經(jīng)費66.05萬元，比上年預算減少31.29萬元，下降32.15%，主要原因是實施零基預算管理，調(diào)整支出結(jié)構，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）“三公”經(jīng)費預算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為45萬元，其中，公務接待費23萬元，公務用車購置及運行費2萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2萬元），因公出國（境）費20萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年增加18.5萬元，主要是增加因公出國招商引資費用。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算2萬元，擬召開10次以上會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為招商引資會議；培訓費預算2萬元，擬召開5次以上培訓，人數(shù)300人，內(nèi)容為社零統(tǒng)計上限企業(yè)報表培訓，電商培訓；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為747.11萬元，基本支出552.11萬元，單位項目支出195萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預算表 

325001_衡東縣商務和糧食局