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衡東縣預(yù)決算公開管理平臺(tái)

衡東縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開說明

發(fā)布時(shí)間:2023-03-15

 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

  

 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責(zé) 

1、貫徹和執(zhí)行有關(guān)道路運(yùn)輸工作的法律法規(guī),擬定道路運(yùn)輸事務(wù)性工作規(guī)劃和計(jì)劃,并組織實(shí)施。 

2、負(fù)責(zé)全縣實(shí)施道路運(yùn)輸行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)分析、協(xié)助信用管理和從業(yè)人員考核工作。 

3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣道路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)服務(wù)和應(yīng)急處理相關(guān)工作,組織實(shí)施道路運(yùn)輸車輛年度審核工作。 

4、承擔(dān)縣交通局承辦的行政許可前期勘驗(yàn)、資料審核等事務(wù)性工作;參與協(xié)調(diào)道路運(yùn)輸行業(yè)的春運(yùn)、重要節(jié)假日運(yùn)輸、軍運(yùn)、搶險(xiǎn)救災(zāi)和重大物資運(yùn)輸工作。 

5、負(fù)責(zé)開展道路運(yùn)輸行業(yè)質(zhì)量信譽(yù)的考核工作;協(xié)助督促和指導(dǎo)道路運(yùn)輸行業(yè)節(jié)能減排工作。 

6、負(fù)責(zé)農(nóng)村客運(yùn)車輛燃油補(bǔ)貼審核、申報(bào)工作。 

7、負(fù)責(zé)汽車客運(yùn)站等級(jí)評(píng)定和客運(yùn)車輛類型劃分實(shí)車評(píng)定工作。 

8、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車維修業(yè)務(wù)、設(shè)立客貨運(yùn)輸分公司、道路運(yùn)輸相關(guān)業(yè)務(wù)等備案工作。 

9、負(fù)責(zé)全縣道路運(yùn)輸從業(yè)資格證道路運(yùn)輸駕駛員服務(wù)質(zhì)量和誠信考核工作。 

10、負(fù)責(zé)營運(yùn)證件、標(biāo)志標(biāo)牌的申領(lǐng)、發(fā)放工作。 

11、負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸公共信息查詢、考核結(jié)果公布等公共服務(wù)性工作。 

12、負(fù)責(zé)全縣道路運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息收集、整理、交流等工作;負(fù)責(zé)公路運(yùn)輸量抽樣調(diào)查;負(fù)責(zé)營運(yùn)車輛燃油消耗量調(diào)查和統(tǒng)計(jì)。 

13、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。 

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)股室5個(gè),分別為:辦公室、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股、客貨站場(chǎng)服務(wù)股、駕培維修服務(wù)股、信息安全股。本部門共有編制65人,實(shí)有人數(shù)27人,退休21人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心預(yù)算公開只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算345.06萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款345.06萬元。收入較去年增加17.23萬元,主要原因是2023年我單位人員增加5人。 

(二)支出預(yù)算:2023年本部門支出預(yù)算345.06萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出26.84萬元,交通運(yùn)輸支出298.09萬元,住房保障支出20.13萬元。支出較去年增加17.23萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算345.06萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出26.84萬元,占7.78%,交通運(yùn)輸支出298.09萬元,占86.39%,住房保障支出20.13萬元,占5.83%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2023年本部門基本支出預(yù)算305.06萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

(二)項(xiàng)目支出:2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算40萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:安全生產(chǎn)、應(yīng)急救援經(jīng)費(fèi)支出15萬元,主要用于安全生產(chǎn)、應(yīng)急救援等方面;道路運(yùn)輸動(dòng)態(tài)監(jiān)控運(yùn)行、設(shè)備設(shè)施維護(hù)支出25萬元,主要用于動(dòng)態(tài)監(jiān)控運(yùn)行、設(shè)備設(shè)施維護(hù)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19.7萬元,比上年預(yù)算增加3.71萬元,增長23.2%,主要原因是2023年我單位人數(shù)增加了,部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。 

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.5萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.5萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少9.5萬元,主要是由于我單位今年預(yù)計(jì)不會(huì)發(fā)生公務(wù)接待,所以沒有申請(qǐng)公務(wù)接待費(fèi)。 

(三)一般性支出情況:2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2023年度無會(huì)議費(fèi)支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元,擬召開培訓(xùn)2次培訓(xùn),人數(shù)為70人,內(nèi)容為交通安全培訓(xùn)和駕駛員安全技能培訓(xùn);擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務(wù)用車1輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為345.06萬元,其中,基本支出305.06萬元,項(xiàng)目支出40萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出:是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出:是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

 

 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

 

305005__衡東縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心部門預(yù)算公開表

衡東縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心整體支出績效目標(biāo)表

衡東縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表