目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹和執(zhí)行有關(guān)道路運輸工作的法律法規(guī)，擬定道路運輸事務(wù)性工作規(guī)劃和計劃，并組織實施。 

2、負責全縣實施道路運輸行業(yè)市場運行監(jiān)測、統(tǒng)計分析、協(xié)助信用管理和從業(yè)人員考核工作。 

3、負責指導全縣道路運輸行業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)服務(wù)和應(yīng)急處理相關(guān)工作，組織實施道路運輸車輛年度審核工作。 

4、承擔縣交通局承辦的行政許可前期勘驗、資料審核等事務(wù)性工作；參與協(xié)調(diào)道路運輸行業(yè)的春運、重要節(jié)假日運輸、軍運、搶險救災(zāi)和重大物資運輸工作。 

5、負責開展道路運輸行業(yè)質(zhì)量信譽的考核工作；協(xié)助督促和指導道路運輸行業(yè)節(jié)能減排工作。 

6、負責農(nóng)村客運車輛燃油補貼審核、申報工作。 

7、負責汽車客運站等級評定和客運車輛類型劃分實車評定工作。 

8、負責機動車維修業(yè)務(wù)、設(shè)立客貨運輸分公司、道路運輸相關(guān)業(yè)務(wù)等備案工作。 

9、負責全縣道路運輸從業(yè)資格證道路運輸駕駛員服務(wù)質(zhì)量和誠信考核工作。 

10、負責營運證件、標志標牌的申領(lǐng)、發(fā)放工作。 

11、負責道路運輸公共信息查詢、考核結(jié)果公布等公共服務(wù)性工作。 

12、負責全縣道路運輸行業(yè)統(tǒng)計和信息收集、整理、交流等工作；負責公路運輸量抽樣調(diào)查；負責營運車輛燃油消耗量調(diào)查和統(tǒng)計。 

13、完成上級交辦的其他任務(wù)。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣道路運輸服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室5個，分別為：辦公室、財務(wù)統(tǒng)計股、客貨站場服務(wù)股、駕培維修服務(wù)股、信息安全股。本部門共有編制33人,實有人數(shù)29人,退休21人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣道路運輸服務(wù)中心預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣道路運輸服務(wù)中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算393.96萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入393.96萬元。收入較去年增加48.9萬元，主要原因是2023年我單位通過公開招考1人，退伍安置1人，從執(zhí)法大隊調(diào)入1人，退休1人，導致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加，從而導致公共預(yù)算撥款收入較去年增加。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算393.96萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出33.34萬元，交通運輸支出335.61萬元，住房保障支出25.01萬元。支出較去年增加48.9萬元，主要原因是我單位2023年通過公開招考1人，從執(zhí)法大隊調(diào)入1人，退伍安置1人，退休1人，導致2024年支出相較于2023年來說有所增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算393.96萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出33.34萬元，占8.46%；交通運輸支出335.61萬元，占85.19%；住房保障支出25.01萬元，占6.35%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算358.96萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算35萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：公路運輸管理支出35萬元，主要用于動態(tài)監(jiān)控運行維護、企業(yè)安全生產(chǎn)教育培訓、應(yīng)急演練等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費35.71萬元，比上年預(yù)算增加16.01萬元，增長81.27%，主要原因是實施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費標準，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.5萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費3.5萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費3.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2024年度無會議費預(yù)算支出；培訓費預(yù)算0萬元，我單位2024年度無培訓費預(yù)算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為393.96萬元，基本支出358.96萬元，單位項目支出35萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

305005_衡東縣道路運輸服務(wù)中心