發(fā)布時(shí)間:2024-03-20
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購(gòu)情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、政府采購(gòu)表
25、政府購(gòu)買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全縣國(guó)省干線和農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)股室11個(gè),分別為政工股、綜合股、財(cái)務(wù)股、工程股、干線公路養(yǎng)護(hù)股、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)股、安全監(jiān)督股、質(zhì)量監(jiān)督股、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股、橋隧股及工會(huì)。本部門共有編制人數(shù)107人,實(shí)有人數(shù)85人,退休人數(shù)96人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心預(yù)算公開只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心本級(jí)。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算2,558.61萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款收入2,558.61萬(wàn)元。收入較去年減少31.48萬(wàn)元,主要原因是人員減少。
(二)支出預(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算2,558.61萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出103.55萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出2,377.4萬(wàn)元,住房保障支出77.66萬(wàn)元。支出較去年減少31.48萬(wàn)元,主要原因是人員減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,558.61萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出103.55萬(wàn)元,占4.05%;交通運(yùn)輸支出2,377.4萬(wàn)元,占92.92%;住房保障支出77.66萬(wàn)元,占3.04%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預(yù)算1,208.61萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1,350萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:公路養(yǎng)護(hù)支出1,350萬(wàn)元,主要用于干線公路和農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)125.91萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加47.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)61.15%,主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),壓減非三保、非剛性支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行、因公出國(guó)等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位2024年度無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元,擬召開事業(yè)單位工作人員培訓(xùn),人數(shù)85人,內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員培訓(xùn);擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬(wàn)元,無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
(四)政府采購(gòu)情況:2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車2輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,其中:納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2,558.61萬(wàn)元,基本支出1,208.61萬(wàn)元,單位項(xiàng)目支出1,350萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
305004_衡東縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心