目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支a出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、、貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省、市、縣有關(guān)供銷社改革發(fā)展的路線、政策和法規(guī)。負(fù)責(zé)制定全縣供銷合作社改革和發(fā)展規(guī)劃并組織具體實(shí)施。 

2、負(fù)責(zé)建設(shè)全縣農(nóng)村現(xiàn)代商品流通體系。主要發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)村日用消費(fèi)品（含圖書、藥品）農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷、再生資源回收利用和煙花爆竹歸口經(jīng)營。 

3、負(fù)責(zé)建立新型完整的為農(nóng)服務(wù)體系，采取創(chuàng)辦、領(lǐng)辦、聯(lián)辦等形式發(fā)展農(nóng)村專業(yè)合作社，創(chuàng)辦農(nóng)產(chǎn)品基地，組建有關(guān)行業(yè)協(xié)會。負(fù)責(zé)在全縣農(nóng)村社區(qū)建立主題多元、功能完備，便民實(shí)用的綜合服務(wù)中心。 

4、指導(dǎo)全縣供銷合作社系統(tǒng)做大做強(qiáng)社有企業(yè)，培育參股控股各類龍頭企業(yè)，推進(jìn)社有企業(yè)健全現(xiàn)代企業(yè)制度，推動社有企業(yè)參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化示范、農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā)推廣等項目，積極探索適合當(dāng)?shù)剞r(nóng)村發(fā)展新的金融產(chǎn)品和服務(wù)方式 

5、會同有關(guān)部門參與全縣農(nóng)村商品流通及市場體系建設(shè)的規(guī)劃編制及修訂；參與有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和煙花爆竹行業(yè)的市場管理；參與管理指導(dǎo)農(nóng)村專業(yè)合作社、行業(yè)協(xié)會、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人隊伍的建設(shè)；參與管理指導(dǎo)全縣再生資源回收利用市場體系建設(shè) 

6、指導(dǎo)和監(jiān)督供銷合作社系統(tǒng)的資產(chǎn)管理，確保社有資產(chǎn)的保值增值，依法依規(guī)維護(hù)供銷社的合法權(quán)益 

7、指導(dǎo)供銷合作社系統(tǒng)的科技開發(fā)和有關(guān)科技成果的轉(zhuǎn)化及推廣工作，推進(jìn)科技興社。 

8、指導(dǎo)供銷合作社系統(tǒng)通過各種措施加強(qiáng)人才隊伍建設(shè)，實(shí)施人才興社戰(zhàn)略，優(yōu)化干部職工知識和年齡結(jié)構(gòu)。 

9、承辦縣人民政府交辦的其他事項。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本單位共有編制數(shù)25人、實(shí)有在職人數(shù)17人。供銷社現(xiàn)設(shè)4個股室一個二級機(jī)構(gòu)：辦公室、政工人事股、財務(wù)審計股、合作指導(dǎo)股、“衡東縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織管理服務(wù)中心”。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣供銷合作社聯(lián)合社預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣供銷合作社聯(lián)合社本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算279.31萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款279.31萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加1.4萬元，主要原因是人員變動及工資增加，增加了人員經(jīng)費(fèi)。 

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算279.31萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出17.43萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出248.78萬元，住房保障支出13.1萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加1.4萬元，主要原因是人員變動及工資增加，造成人員經(jīng)費(fèi)增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算279.31萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出17.43萬元，占6.24%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出248.78萬元，占89.07%，住房保障支出13.1萬元，占4.69%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算245.01萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算34.3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：老年支部經(jīng)費(fèi)支出2.3萬元，主要用于機(jī)關(guān)退休人員黨支部經(jīng)費(fèi)的開支等方面；供銷改革和改制遺留問題處置工作經(jīng)費(fèi)支出32萬元，主要用于供銷改革經(jīng)費(fèi)和改制遺留問題的開支等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)26.42萬元，比上年預(yù)算減少3.19萬元，下降10.77%，主要原因是壓減經(jīng)費(fèi)開支。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.2萬元，主要是壓減“三公經(jīng)費(fèi)”的開支。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2022年度無會議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2022年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為279.31萬元，其中，基本支出245.01萬元，項目支出34.3萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

縣供銷社2022年部門整體支出績效目標(biāo)表

項目支出績效目標(biāo)表（3）

政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

政府采購預(yù)算表

310001__衡東縣供銷合作社聯(lián)合社部門預(yù)算公開表