目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費 

（二）“三公”經費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務院、省、市、縣有關供銷社改革發(fā)展的路線、政策和法規(guī)。負責制定全縣供銷合作社改革和發(fā)展規(guī)劃并組織具體實施。 

2、負責建設全縣農村現(xiàn)代商品流通體系。主要發(fā)展農業(yè)生產資料、農村日用消費品（含圖書、藥品）農副產品現(xiàn)代購銷、再生資源回收利用和煙花爆竹歸口經營。 

3、負責建立新型完整的為農服務體系，采取創(chuàng)辦、領辦、聯(lián)辦等形式發(fā)展農村專業(yè)合作社，創(chuàng)辦農產品基地，組建有關行業(yè)協(xié)會。負責在全縣農村社區(qū)建立主題多元、功能完備，便民實用的綜合服務中心。 

4、指導全縣供銷合作社系統(tǒng)做大做強社有企業(yè)，培育參股控股各類龍頭企業(yè)，推進社有企業(yè)健全現(xiàn)代企業(yè)制度，推動社有企業(yè)參與農業(yè)產業(yè)化、標準化示范、農業(yè)技術研發(fā)推廣等項目，積極探索適合當地農村發(fā)展新的金融產品和服務方式。 

5、會同有關部門參與全縣農村商品流通及市場體系建設的規(guī)劃編制及修訂；參與有關農業(yè)生產資料和煙花爆竹行業(yè)的市場管理；參與管理指導農村專業(yè)合作社、行業(yè)協(xié)會、農產品經紀人隊伍的建設；參與管理指導全縣再生資源回收利用市場體系建設。 

6、指導和監(jiān)督供銷合作社系統(tǒng)的資產管理，確保社有資產的保值增值，依法依規(guī)維護供銷社的合法權益。 

7、指導供銷合作社系統(tǒng)的科技開發(fā)和有關科技成果的轉化及推廣工作，推進科技興社。 

8、指導供銷合作社系統(tǒng)通過各種措施加強人才隊伍建設，實施人才興社戰(zhàn)略，優(yōu)化干部職工知識和年齡結構。 

9、承辦縣人民政府交辦的其他事項。 

（二）機構設置 

衡東縣供銷合作社聯(lián)合社內設機構包括：內設股室4個，分別為辦公室、政工人事股、財務審計股、合作指導股。本單位共有編制數25人，實有在職人數23人，離退休人員26人。 

二、部門預算單位構成 

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：1、衡東縣供銷合作社聯(lián)合社部門本級； 2、衡東縣農村合作經濟組織管理服務中心，財務未單獨核算，納入本單位預算編制范圍。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算357.91萬元，其中，一般公共預算撥款收入357.91萬元。收入較去年增加12.54萬元，主要原因是實施零基預算管理，調整支出結構，提高公用經費標準，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算357.91萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出25.95萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出312.5萬元，住房保障支出19.46萬元。支出較去年增加12.54萬元，主要原因是實施零基預算管理，調整支出結構，提高公用經費標準，壓減非三保、非剛性支出。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算357.91萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出25.95萬元，占7.25%；商業(yè)服務業(yè)等支出312.5萬元，占87.31%；住房保障支出19.46萬元，占5.44%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算333.91萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算24萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務支出24萬元，主要用于供銷改革專項工作等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費51.81萬元，比上年預算減少5.48萬元，下降9.57%，主要原因是人員經費減少，降低了機關運行經費。 

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為3.9萬元，其中，公務接待費3.9萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元，我單位2024年度無會議費預算支出；培訓費預算0萬元，我單位2024年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為357.91萬元，基本支出333.91萬元，單位項目支出24萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預算表 

310001_衡東縣供銷合作社聯(lián)合社