目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生的法律、法規(guī)、政策。 

2、負(fù)責(zé)縣城區(qū)的主次街道垃圾清掃保潔及垃圾清運(yùn)和垃圾無害化處理及清洗降塵工作。 

3、管理和協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理和轉(zhuǎn)運(yùn)及環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)市場。 

4、縣城區(qū)內(nèi)餐廚垃圾的收集和處理工作。 

5、負(fù)責(zé)縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)和管理。 

6、負(fù)責(zé)全城垃圾站、斗的滅蚊除臭、護(hù)欄清洗工作。 

7、承辦上級交辦的其他工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣環(huán)境衛(wèi)生所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室八個，分別為辦公室、宣傳教育股、財(cái)務(wù)股、車輛運(yùn)輸股、垃圾處置費(fèi)收繳股、固體廢棄物無害化處理中心、餐廚垃圾股。本部門共有編制人數(shù)67人，實(shí)有人數(shù)45人。退休53人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣環(huán)境衛(wèi)生所預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣環(huán)境衛(wèi)生所本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算4,426.97萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款4,426.97萬元。收入較去年增加50.98萬元，主要原因是合橋垃圾場已經(jīng)進(jìn)入封場階段，鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾運(yùn)往衡陽處置，人工、油料、高速、車輛維修費(fèi)用相應(yīng)增加。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算4,426.97萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出46.91萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,347.01萬元，住房保障支出33.05萬元。支出較去年增加50.98萬元，主要原因是項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4,426.97萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出46.91萬元，占1.06%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,347.01萬元，占98.19%，住房保障支出33.05萬元，占0.75%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算794.97萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算3,632萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：餐廚垃圾運(yùn)輸費(fèi)用支出150萬元，主要用于縣內(nèi)大型賓館、學(xué)校、餐飲門店的餐廚垃圾收集運(yùn)輸至衡陽處置等方面；車輛保險費(fèi)支出45萬元，主要用于運(yùn)輸收集垃圾共68輛環(huán)衛(wèi)車輛的保險等方面；車輛油料、維修及其他維修費(fèi)支出260萬元，主要用于收集運(yùn)輸垃圾車輛共68輛的燃油費(fèi)、維修費(fèi)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾站垃圾柜的維修費(fèi)用等方面；工具和勞保費(fèi)支出5萬元，主要用于勞務(wù)派遣人員的勞保及工具支出等方面；合橋垃圾場運(yùn)營費(fèi)（清場及滲漏液處理費(fèi)用）支出570萬元，主要用于合橋垃圾場封場及垃圾場滲漏液達(dá)標(biāo)處理費(fèi)用等方面；環(huán)衛(wèi)節(jié)支出8萬元，主要用于全體環(huán)衛(wèi)工人節(jié)日慰問費(fèi)用等方面；垃圾收集、送往衡陽車輛、人員費(fèi)用支出250萬元，主要用于全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾送至衡陽進(jìn)行無害化處理的費(fèi)用等方面；臨時工人員經(jīng)費(fèi)支出210萬元，主要用于縣城運(yùn)輸收集垃圾勞務(wù)派遣人員的費(fèi)用等方面；清掃保潔市場運(yùn)作承包費(fèi)支出1,852萬元，主要用于街道清掃保潔、清洗費(fèi)用等方面；全城護(hù)欄清洗承包費(fèi)支出60萬元，主要用于全城10220米護(hù)欄每月不低于6次的清洗費(fèi)用等方面；全城滅蚊除臭承包款支出42萬元，主要用于縣城內(nèi)垃圾箱、垃圾屋、垃圾斗的滅蚊除臭費(fèi)用等方面；生活垃圾處置費(fèi)支出180萬元，主要用于送往衡陽的生活垃圾進(jìn)行無害化處置的費(fèi)用等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)278.68萬元，比上年預(yù)算增加248.21萬元，增長814.6%，主要原因是去年報(bào)表取數(shù)口徑不一致，納入預(yù)算管理的非稅收入安排未入此報(bào)表內(nèi)，導(dǎo)致今年比去年的增長比例較大。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少7.5萬元，主要是貫徹落實(shí)上級“厲行節(jié)約”的精神，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的開支。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算1萬元，組織培訓(xùn)會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2023年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計(jì)劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為4,426.97萬元，其中，基本支出794.97萬元，項(xiàng)目支出3,632萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

315005__衡東縣環(huán)境衛(wèi)生所部門預(yù)算公開表

衡東縣環(huán)境衛(wèi)生所整體支出績效目標(biāo)表

衡東縣環(huán)境衛(wèi)生所項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表