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衡東縣預(yù)決算公開管理平臺(tái)

衡東縣交通運(yùn)輸局2024年度部門預(yù)算公開說明

發(fā)布時(shí)間:2024-03-20

 

  

 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

(一)職能職責(zé) 

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預(yù)算 

(二)支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

(一)基本支出 

(二)項(xiàng)目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

(三)一般性支出情況 

(四)政府采購情況 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

  

 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)全縣綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會(huì)同有關(guān)部門編制全縣綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃;參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。 

2、擬訂全縣交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展政策、行業(yè)管理規(guī)范性文件,組織擬訂全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃和實(shí)施細(xì)則并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行政許可、執(zhí)法檢查和監(jiān)督,指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革。 

3、承擔(dān)原縣公路管理局、縣地方海事處、縣道路運(yùn)輸管理所、縣城市公共客運(yùn)管理中心、縣交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督所的行政職能。 

4、承擔(dān)全縣公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督實(shí)施,組織實(shí)施或協(xié)調(diào)國家、省、市重點(diǎn)和全縣公路、水路交通工程建設(shè),負(fù)責(zé)監(jiān)督管理公路、水路交通建設(shè)工程質(zhì)量、造價(jià)、安全生產(chǎn);承擔(dān)全縣公路、水路基本建設(shè)項(xiàng)目的績效監(jiān)督和管理工作:負(fù)責(zé)和指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)。 

5、承擔(dān)全縣道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織宣傳貫徹道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施,負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作,負(fù)責(zé)出租車行業(yè)管理工作。 

6、承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作:負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作;負(fù)責(zé)縣級(jí)管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置,依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。 

7、負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議;負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理;提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。 

8、負(fù)責(zé)全縣公路、水路安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作;負(fù)責(zé)全縣重點(diǎn)公路路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào);承擔(dān)交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作,監(jiān)測分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況,發(fā)布有關(guān)信息;承擔(dān)縣國防動(dòng)員交通戰(zhàn)備的有關(guān)工作;按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸。 

9、監(jiān)督實(shí)施全縣交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范:組織推進(jìn)交通運(yùn)輸信息化建設(shè); 負(fù)責(zé)和指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。 

10、負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)開展對(duì)外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作:協(xié)調(diào)高速公路、鐵路、郵政管理涉及地方的相關(guān)工作。 

11、負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,對(duì)本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。 

12、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。 

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)股室8個(gè),即辦公室、政工人事股、法制股、計(jì)劃基建股、綜合運(yùn)輸股、安全監(jiān)督股(應(yīng)急辦公室)、財(cái)務(wù)審計(jì)股 、行政審批服務(wù)股。本部門共有編制人數(shù)41人,實(shí)有人數(shù)34人,退休人數(shù)24人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,納入編制范圍的預(yù)算單位包括:衡東縣交通戰(zhàn)備事務(wù)中心(非獨(dú)立財(cái)務(wù))均納入預(yù)算管理并公開。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算626.22萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款收入626.22萬元。收入較去年增加1.98萬元,主要原因是人員工資晉級(jí)晉檔。 

(二)支出預(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算626.22萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出42.67萬元,交通運(yùn)輸支出551.55萬元,住房保障支出32萬元。支出較去年增加1.98萬元,主要原因是人員工資晉級(jí)晉檔。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算626.22萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出42.67萬元,占6.81%;交通運(yùn)輸支出551.55萬元,占88.08%;住房保障支出32萬元,占5.11%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2024年本部門基本支出預(yù)算500.22萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

(二)項(xiàng)目支出:2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算126萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:一般行政管理事務(wù)支出126萬元,主要用于交通安全、應(yīng)急救援等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)72.66萬元,比上年預(yù)算增加7.35萬元,增長11.25%,主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),壓減三保、非剛性支出。 

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)6萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少6萬元,主要是厲行節(jié)約,縮減三公開支。 

(三)一般性支出情況:2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2024年度無會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2024年度無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元,無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車1輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

 

(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,其中:納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為626.22萬元,基本支出500.22萬元,單位項(xiàng)目支出126萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

305001_衡東縣交通運(yùn)輸局