目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項(xiàng)目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行各級交通運(yùn)輸主管部門有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針、政策和法律法規(guī)，擬訂全縣交通運(yùn)輸行政執(zhí)法工作規(guī)劃和計(jì)劃，并組織實(shí)施。 

2、負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)的道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、公路路政、港口行政、航道行政、城鄉(xiāng)公共交通、交通工程建設(shè)質(zhì)量安全等方面的行政執(zhí)法工作。 

3、負(fù)責(zé)受理、查處全縣交通運(yùn)輸行業(yè)從業(yè)機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員的違法違規(guī)行為。 

4、負(fù)責(zé)對全縣交通運(yùn)輸市場主體及其從業(yè)人員的經(jīng)營行為實(shí)施監(jiān)督檢查。糾正違章違規(guī)行為，開展專項(xiàng)整治行動，維護(hù)交通運(yùn)輸市場秩序。 

5、負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)違章行為的稽查和違法行為的處罰；負(fù)責(zé)違章處理窗口的管理工作；負(fù)責(zé)受理、查處交通運(yùn)輸行政執(zhí)法有關(guān)舉報(bào)、投訴。 

6、負(fù)責(zé)全縣車輛超載超限運(yùn)輸治理和聯(lián)合整治非法營運(yùn)工作。 

7、負(fù)責(zé)組織交通運(yùn)輸行政執(zhí)法案件聽證工作；交通運(yùn)輸行政執(zhí)法案件的行政復(fù)議、行政訴訟、行政賠償?shù)认嚓P(guān)工作。 

8、負(fù)責(zé)擬訂全縣交通運(yùn)輸行政執(zhí)法信息化建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸稽查信息資料的收集、統(tǒng)計(jì)、分析、傳遞與整理歸檔工作。 

9、負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)執(zhí)法證件和執(zhí)法裝備管理等工作。 

10、負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查、專項(xiàng)整治工作；參與全縣交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)急管理和交通戰(zhàn)備等重大緊急的交通保障工作。 

11、承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、綜治 維穩(wěn)、文明創(chuàng)建等工作。 

12、完成縣交通運(yùn)輸局交辦的其他任務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，分別為辦公室、財(cái)務(wù)股、安監(jiān)中心、法制教育中心、宣傳股。下設(shè)6個(gè)執(zhí)法中隊(duì)，分別為：潭泊超限超載檢測站、大浦執(zhí)法中隊(duì)、新塘執(zhí)法中隊(duì)、榮桓執(zhí)法中隊(duì)、楊林執(zhí)法中隊(duì)、機(jī)動執(zhí)法中隊(duì)。本部門共有編制人數(shù)99人，實(shí)有人數(shù)82人。退休1人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1,235.43萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入1,235.43萬元。收入較去年減少34.45萬元，主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，壓減非三保、非剛性項(xiàng)目支出。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算1,235.43萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出90.19萬元，交通運(yùn)輸支出1,077.6萬元，住房保障支出67.64萬元。支出較去年減少34.45萬元，主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，壓減非三保、非剛性項(xiàng)目支出。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,235.43萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出90.19萬元，占7.3%；交通運(yùn)輸支出1,077.6萬元，占87.22%；住房保障支出67.64萬元，占5.48%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算935.43萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算300萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：公路和運(yùn)輸安全支出300萬元，主要用于車輛超限超載治理以及整治非法營運(yùn)工作等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100.02萬元，比上年預(yù)算增加20.43萬元，增長25.67%，主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為102萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)90萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)90萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運(yùn)行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2024年度無會議費(fèi)預(yù)算支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2024年度無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計(jì)劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車12輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,235.43萬元，基本支出935.43萬元，單位項(xiàng)目支出300萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

305007_衡東縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)