發(fā)布時(shí)間:2024-03-20
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
24、政府采購表
25、政府購買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行各級交通運(yùn)輸主管部門有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針、政策和法律法規(guī),擬訂全縣交通運(yùn)輸行政執(zhí)法工作規(guī)劃和計(jì)劃,并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)的道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、公路路政、港口行政、航道行政、城鄉(xiāng)公共交通、交通工程建設(shè)質(zhì)量安全等方面的行政執(zhí)法工作。
3、負(fù)責(zé)受理、查處全縣交通運(yùn)輸行業(yè)從業(yè)機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員的違法違規(guī)行為。
4、負(fù)責(zé)對全縣交通運(yùn)輸市場主體及其從業(yè)人員的經(jīng)營行為實(shí)施監(jiān)督檢查。糾正違章違規(guī)行為,開展專項(xiàng)整治行動,維護(hù)交通運(yùn)輸市場秩序。
5、負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)違章行為的稽查和違法行為的處罰;負(fù)責(zé)違章處理窗口的管理工作;負(fù)責(zé)受理、查處交通運(yùn)輸行政執(zhí)法有關(guān)舉報(bào)、投訴。
6、負(fù)責(zé)全縣車輛超載超限運(yùn)輸治理和聯(lián)合整治非法營運(yùn)工作。
7、負(fù)責(zé)組織交通運(yùn)輸行政執(zhí)法案件聽證工作;交通運(yùn)輸行政執(zhí)法案件的行政復(fù)議、行政訴訟、行政賠償?shù)认嚓P(guān)工作。
8、負(fù)責(zé)擬訂全縣交通運(yùn)輸行政執(zhí)法信息化建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃,并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸稽查信息資料的收集、統(tǒng)計(jì)、分析、傳遞與整理歸檔工作。
9、負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn);負(fù)責(zé)執(zhí)法證件和執(zhí)法裝備管理等工作。
10、負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查、專項(xiàng)整治工作;參與全縣交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)急管理和交通戰(zhàn)備等重大緊急的交通保障工作。
11、承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、綜治 維穩(wěn)、文明創(chuàng)建等工作。
12、完成縣交通運(yùn)輸局交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)股室5個(gè),分別為辦公室、財(cái)務(wù)股、安監(jiān)中心、法制教育中心、宣傳股。下設(shè)6個(gè)執(zhí)法中隊(duì),分別為:潭泊超限超載檢測站、大浦執(zhí)法中隊(duì)、新塘執(zhí)法中隊(duì)、榮桓執(zhí)法中隊(duì)、楊林執(zhí)法中隊(duì)、機(jī)動執(zhí)法中隊(duì)。本部門共有編制人數(shù)99人,實(shí)有人數(shù)82人。退休1人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算公開只有本級,沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1,235.43萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款收入1,235.43萬元。收入較去年減少34.45萬元,主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),壓減非三保、非剛性項(xiàng)目支出。
(二)支出預(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算1,235.43萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出90.19萬元,交通運(yùn)輸支出1,077.6萬元,住房保障支出67.64萬元。支出較去年減少34.45萬元,主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),壓減非三保、非剛性項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,235.43萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出90.19萬元,占7.3%;交通運(yùn)輸支出1,077.6萬元,占87.22%;住房保障支出67.64萬元,占5.48%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預(yù)算935.43萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算300萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:公路和運(yùn)輸安全支出300萬元,主要用于車輛超限超載治理以及整治非法營運(yùn)工作等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100.02萬元,比上年預(yù)算增加20.43萬元,增長25.67%,主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為102萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)12萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)90萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)90萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運(yùn)行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2024年度無會議費(fèi)預(yù)算支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2024年度無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關(guān)活動計(jì)劃。
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車12輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,其中:納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,235.43萬元,基本支出935.43萬元,單位項(xiàng)目支出300萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
305007_衡東縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)