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衡東縣預決算公開管理平臺

衡東縣水運事務中心2023年部門預算公開說明

發(fā)布時間:2023-03-15

 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類) 

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類) 

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類) 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

  

 

第一部分 2023年部門預算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)水路交通工作的方針政策和法律法規(guī),擬訂水路交通事務性工作規(guī)劃和計劃,并組織實施。 

2、實施水路運輸行業(yè)市場運行監(jiān)測、統(tǒng)計分析、信用管理、從業(yè)人員考核工作;組織實施水路運輸船舶年度審驗工作。 

3、承擔縣交通運輸局交辦的行政許可前期勘驗、資料審核等事務性工作。 

4、負責組織開展水路運輸企業(yè)年度核查工作。 

5、負責水路運輸行業(yè)節(jié)能減排工作。 

6、負責農(nóng)村水路客運船舶燃油補貼審核、申報工作。 

7、負責指導協(xié)助全縣水上交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應急處置工作。 

8、負責全縣船舶登記工作;負責船員登記和考試發(fā)證工作。 

9、負責全縣船舶及水上設施的法定檢驗;負責船舶技術(shù)管理,按規(guī)定權(quán)限審查船設計圖紙;承辦有關(guān)公正檢驗業(yè)務。 

10、負責水路營運證件、標志標牌的申領(lǐng)、發(fā)放工作。 

11、負責水路運輸?shù)恼咝麄鳎撠熑h客渡船船員的培訓和繼續(xù)教育,負責全縣船管員、簽單發(fā)航員的業(yè)務培訓指導。 

12、負責水運行業(yè)統(tǒng)計和信息收集、整理、交流等工作;負責水運行業(yè)科技工作,組織水路交通新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣應用。 

13、負責通航水域航道維護,負責設立設置航道標志、標識并組織進行維護,負責全縣渡口碼頭維護前期工作的申報、勘驗。 

14、完成縣交通運輸局交辦的其他任務。 

(二)機構(gòu)設置 

衡東縣水運事務中心內(nèi)設機構(gòu)包括:內(nèi)設5個股室:辦公室、財務室、船舶綜合服務股、水運航道服務股、水運信息股。本部門共有編制人數(shù)31人,實有人數(shù)20人。退休8人。 

二、部門預算單位構(gòu)成 

衡東縣水運事務中心預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣水運事務中心本級。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算319.23萬元,其中,一般公共預算撥款319.23萬元。收入較去年減少1.44萬元,主要原因是減少了水上交通安全生產(chǎn)及宣傳教育經(jīng)費1萬元,人員經(jīng)費減少了0.44萬元。 

(二)支出預算:2023年本部門支出預算319.23萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出19.32萬元,交通運輸支出285.42萬元,住房保障支出14.49萬元。支出較去年減少1.44萬元,主要原因是減少了水上交通安全及宣傳教育經(jīng)費1萬元,人員經(jīng)費減少了0.44萬元。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算319.23萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出19.32萬元,占6.05%,交通運輸支出285.42萬元,占89.41%,住房保障支出14.49萬元,占4.54%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算222.23萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 

(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算97萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:水上交通安全生產(chǎn)及宣傳教育支出7萬元,主要用于水上交通安全生產(chǎn)和安全宣傳教育等方面;水上交通安全視頻監(jiān)控中心經(jīng)費支出80萬元,主要用于全縣32名簽單發(fā)航員工資、一條視頻監(jiān)控網(wǎng)絡專線的租賃費等方面;疫情防控、水上應急救援經(jīng)費支出10萬元,主要用于疫情防控物資采購、抗洪、抗凍物資采購等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費18.47萬元,比上年預算增加0.38萬元,增長2.1%,主要原因是辦公經(jīng)費增加了0.38萬元。 

(二)“三公”經(jīng)費預算:2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2.5萬元,其中,公務接待費2.5萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算0萬元,我單位2023年度無會議費支出;培訓費預算1萬元,主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)船管員安全管理培訓、本單位人員參加市級的安全管理培訓;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預算0萬元,無相關(guān)活動計劃。

(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為319.23萬元,其中,基本支出222.23萬元,項目支出97萬元,具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。 

4、基本支出:是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

 

 

第二部分 2023年部門預算表 

 

305006__衡東縣水運事務中心部門預算公開表

衡東縣水運事務中心整體支出績效目標表

衡東縣水運事務中心項目支出績效目標表