發(fā)布時間:2024-03-20
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
24、政府采購表
25、政府購買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行有關(guān)水路交通工作的方針政策和法律法規(guī),擬訂水路交通事務(wù)性工作規(guī)劃和計劃,并組織實(shí)施。
2、實(shí)施水路運(yùn)輸行業(yè)市場運(yùn)行監(jiān)測、統(tǒng)計分析、信用管理、從業(yè)人員考核工作;組織實(shí)施水路運(yùn)輸船舶年度審驗(yàn)工作。
3、承擔(dān)縣交通運(yùn)輸局交辦的行政許可前期勘驗(yàn)、資料審核等事務(wù)性工作。
4、負(fù)責(zé)組織開展水路運(yùn)輸企業(yè)年度核查工作。
5、負(fù)責(zé)水路運(yùn)輸行業(yè)節(jié)能減排工作。
6、負(fù)責(zé)農(nóng)村水路客運(yùn)船舶燃油補(bǔ)貼審核、申報工作。
7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)助全縣水上交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急處置工作。
8、負(fù)責(zé)全縣船舶登記工作;負(fù)責(zé)船員登記和考試發(fā)證工作。
9、負(fù)責(zé)全縣船舶及水上設(shè)施的法定檢驗(yàn);負(fù)責(zé)船舶技術(shù)管理,按規(guī)定權(quán)限審查船設(shè)計圖紙;承辦有關(guān)公正檢驗(yàn)業(yè)務(wù)。
10、負(fù)責(zé)水路營運(yùn)證件、標(biāo)志標(biāo)牌的申領(lǐng)、發(fā)放工作。
11、負(fù)責(zé)水路運(yùn)輸?shù)恼咝麄鳎?fù)責(zé)全縣客渡船船員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育,負(fù)責(zé)全縣船管員、簽單發(fā)航員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)。
12、負(fù)責(zé)水運(yùn)行業(yè)統(tǒng)計和信息收集、整理、交流等工作;負(fù)責(zé)水運(yùn)行業(yè)科技工作,組織水路交通新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣應(yīng)用。
13、負(fù)責(zé)通航水域航道維護(hù),負(fù)責(zé)設(shè)立設(shè)置航道標(biāo)志、標(biāo)識并組織進(jìn)行維護(hù),負(fù)責(zé)全縣渡口碼頭維護(hù)前期工作的申報、勘驗(yàn)。
14、完成縣交通運(yùn)輸局交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣水運(yùn)事務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)股室5個,分別為:辦公室、財務(wù)室、船舶綜合服務(wù)股、水運(yùn)航道服務(wù)股、水運(yùn)信息股。本部門共有編制人數(shù)25人,實(shí)有人數(shù)22人,退休人數(shù)8人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣水運(yùn)事務(wù)中心預(yù)算公開只有本級,沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣水運(yùn)事務(wù)中心本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算356.95萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款收入356.95萬元。收入較去年增加37.72萬元,主要原因是本單位新增兩名工作人員,新增一項(xiàng)業(yè)務(wù)職能:縣級開展船檢業(yè)務(wù),配套資金增加了。
(二)支出預(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算356.95萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出24.24萬元,交通運(yùn)輸支出314.53萬元,住房保障支出18.18萬元。支出較去年增加37.72萬元,主要原因是本單位新增兩名工作人員,新增一項(xiàng)業(yè)務(wù)職能:縣級開展船檢業(yè)務(wù),增加了配套資金。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算356.95萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出24.24萬元,占6.79%;交通運(yùn)輸支出314.53萬元,占88.12%;住房保障支出18.18萬元,占5.09%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預(yù)算255.95萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算101萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:水路運(yùn)輸管理支出101萬元,主要用于視頻監(jiān)控中心25套視頻設(shè)備、1條網(wǎng)絡(luò)專線經(jīng)費(fèi)、32個簽單發(fā)航員工資、疫情防控、水上應(yīng)急救援費(fèi)用、水上交通安全生產(chǎn)及宣傳教育費(fèi)用、船舶營運(yùn)檢驗(yàn)費(fèi)用等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)26.84萬元,比上年預(yù)算增加8.37萬元,增長45.32%,主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),壓減非三保、非剛性項(xiàng)目支出。本單位2024年度比上年新增2名工作人員經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.5萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運(yùn)行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2024年度無會議費(fèi)預(yù)算支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬元,擬召開安全管理培訓(xùn),人數(shù)25人,內(nèi)容為主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)船管員安全管理培訓(xùn)、本單位人員參加市級的安全管理培訓(xùn);擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關(guān)活動計劃。
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,其中:納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為356.95萬元,基本支出255.95萬元,單位項(xiàng)目支出101萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2024年部門預(yù)算表