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衡東縣預(yù)決算公開管理平臺

衡東縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算公開說明

發(fā)布時間:2022-04-20

目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支a出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

 

  

 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責(zé) 

1、衡東縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心主要負責(zé)縣城道路、橋涵、排水設(shè)施等市政工程公用設(shè)施的養(yǎng)護工作及燃氣相關(guān)事務(wù)。 

(二)機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:本部門共有編制人數(shù)28人,實有人數(shù)19人。內(nèi)設(shè)股室6個(無副科級單位),分別為辦公室、財務(wù)股、市政工程事務(wù)股、道路橋梁巡查維護股、排水設(shè)施巡查維護股、燃氣安全事務(wù)股。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心預(yù)算公開只有本級,沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心本級。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算454.83萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款454.83萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加63.23萬元,主要原因是人員經(jīng)費增加。 

(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算454.83萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出18.58萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出422.91萬元,住房保障支出13.34萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加63.23萬元,主要原因是人員經(jīng)費增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算454.83萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出18.58萬元,占4.09%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出422.91萬元,占92.98%,住房保障支出13.34萬元,占2.93%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算209.83萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

(二)項目支出:2022年本部門項目支出預(yù)算245萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:6個排漬站運行及維修(堰灣、米江大道、麗都路、鄧家灣)支出25萬元,主要用于排漬站運行等方面;車輛油料、保險、維修費支出10萬元,主要用于車輛維修等方面;燃氣安全管理,宣傳,專項整頓治理經(jīng)費支出10萬元,主要用于請專項整頓等方面;燃氣行業(yè)從業(yè)人員及餐飲用氣人員安全培訓(xùn)經(jīng)費支出10萬元,主要用于餐飲等方面;縣城清淤及污水干管維護、維修費支出10萬元,主要用于污水干管維護等方面;縣城市政基礎(chǔ)設(shè)施維修及路面橋梁維修經(jīng)費(市政維修包干)支出180萬元,主要用于市政設(shè)施維修等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費17.16萬元,比上年預(yù)算增加5.88萬元,增長52.13%,主要原因是人員增加。 

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.2萬元,其中,公務(wù)接待費0.2萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少10.8萬元,主要是厲行節(jié)約。 

(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預(yù)算0萬元,我單位2022年度無會議費支出;培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,我單位2022年度無培訓(xùn)費支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元,無相關(guān)活動計劃。 

(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車5輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

(六)預(yù)算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為454.83萬元,其中,基本支出209.83萬元,項目支出245萬元,具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出:是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出:是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

 

 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

2022年市政中心部門整體支出績效目標表

2022年市政中心項目支出績效目標表(表2)

2022年市政項目支出績效目標表(表1)

衡東縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

衡東縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心政府采購預(yù)算表

290002__衡東縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算公開表