目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支a出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行園林行業(yè)法律、法規(guī)、政策，參與擬訂城市園林綠化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施辦法。 

2、負(fù)責(zé)城市綠化規(guī)劃、建設(shè)與管理工作；參與審查基建項(xiàng)目的附屬綠化工程設(shè)計(jì)方案與綠化指標(biāo)；協(xié)調(diào)指導(dǎo)城區(qū)單位庭院綠化規(guī)劃與建設(shè)，開展創(chuàng)建園林式單位活動(dòng)；組織綠化未達(dá)標(biāo)的單位實(shí)施異地綠化建設(shè)。 

3、擬訂園林綠化工程建設(shè)、養(yǎng)護(hù)的定額標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)園林綠化施工企業(yè)的資質(zhì)管理；承擔(dān)園林綠化建設(shè)工程招投標(biāo)，負(fù)責(zé)園林綠化建設(shè)工程質(zhì)量的監(jiān)督管理及竣工驗(yàn)收； 

4、負(fù)責(zé)城市公園、廣場(chǎng)、風(fēng)光帶等公共綠化場(chǎng)所的建設(shè)、管理與日常維護(hù)等工作。 

5、負(fù)責(zé)審批辦理因城市建設(shè)需求必須移植樹木或修枝、臨時(shí)占用綠地等手續(xù)；協(xié)助依法查處損綠、毀綠以及破壞園林綠化設(shè)施的行為；負(fù)責(zé)城市綠化賠償費(fèi)、城市綠化補(bǔ)償費(fèi)的收繳和管理工作。 

6、承辦縣城市管理行政執(zhí)法局交辦的其他工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣園林綠化所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)14人，實(shí)有人數(shù)14人。內(nèi)設(shè)股室4個(gè)。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣園林綠化所預(yù)算公開只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣園林綠化所本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算842.44萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款822.44萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加51.6萬元，主要原因是增加了少梅公園養(yǎng)護(hù)管理經(jīng)費(fèi)。 

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算842.44萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出13.5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出818.82萬元，住房保障支出10.12萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加51.6萬元，主要原因是增加了少梅公園養(yǎng)護(hù)管理經(jīng)費(fèi)。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算822.44萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出13.5萬元，占1.64%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出798.82萬元，占97.13%，住房保障支出10.12萬元，占1.23%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算153.44萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算669萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：洣江廣場(chǎng)、洣江風(fēng)光帶綠化養(yǎng)護(hù)社會(huì)化服務(wù)支出107萬元，主要用于城區(qū)養(yǎng)護(hù)管理工作等方面；車輛保險(xiǎn)、油料及維修支出10萬元，主要用于工具用車以及執(zhí)法用車的保險(xiǎn)維修油料費(fèi)等方面；城區(qū)公共綠地見縫插綠支出50萬元，主要用于城區(qū)公共綠地的補(bǔ)栽工作等方面；城區(qū)新建交通島時(shí)令花卉養(yǎng)護(hù)管理資金支出10萬元，主要用于交通島節(jié)日花卉的栽種等方面；公共綠地、行道樹、移動(dòng)花箱綠化養(yǎng)護(hù)社會(huì)化服務(wù)支出187萬元，主要用于城區(qū)公共綠地、行道樹、移動(dòng)花箱綠化養(yǎng)護(hù)社會(huì)化服務(wù)等方面；河道保潔社會(huì)化服務(wù)勞務(wù)費(fèi)支出30萬元，主要用于城區(qū)河道的保潔等方面；河西新區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)社會(huì)化服務(wù)支出100萬元，主要用于河西新區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)管理等方面；衡東縣少梅公園園林綠化養(yǎng)護(hù)管理社會(huì)化服務(wù)政府采購項(xiàng)目支出135萬元，主要用于少梅公園綠化養(yǎng)護(hù)與管理及日常維護(hù)等方面；金堰廣場(chǎng)迎賓花墻“衡東歡迎你”支出20萬元，主要用于花墻以及花墻周邊的花卉栽種以及綠植的養(yǎng)護(hù)管理等方面；增加衡東縣城區(qū)新建綠化面積養(yǎng)護(hù)管理經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于城區(qū)新建綠地的養(yǎng)護(hù)管理工作等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.73萬元，比上年預(yù)算減少14.85萬元，下降53.84%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少5.25萬元，主要是厲行節(jié)約，縮減開支。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2022年度無會(huì)議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2022年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車4輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為842.44萬元，其中，基本支出173.44萬元，項(xiàng)目支出669萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表（園林所）

政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

政府采購預(yù)算表2022

衡東縣園林管理所項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表2022

315004__衡東縣園林綠化所部門預(yù)算公開表