發(fā)布時(shí)間:2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、政府采購(gòu)表
25、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表
注:以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行園林行業(yè)法律、法規(guī)、政策,參與擬訂城市園林綠化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施辦法。
2、負(fù)責(zé)城市綠化規(guī)劃、建設(shè)與管理工作;參與審查基建項(xiàng)目的附屬綠化工程設(shè)計(jì)方案與綠化指標(biāo);協(xié)調(diào)指導(dǎo)城區(qū)單位庭院綠化規(guī)劃與建設(shè),開(kāi)展創(chuàng)建園林式單位活動(dòng);組織綠化未達(dá)標(biāo)的單位實(shí)施異地綠化建設(shè)。
3、擬訂園林綠化工程建設(shè)、養(yǎng)護(hù)的定額標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)園林綠化施工企業(yè)的資質(zhì)管理;承擔(dān)園林綠化建設(shè)工程招投標(biāo),負(fù)責(zé)園林綠化建設(shè)工程質(zhì)量的監(jiān)督管理及竣工驗(yàn)收。
4、負(fù)責(zé)城市公園、廣場(chǎng)、風(fēng)光帶等公共綠化場(chǎng)所的建設(shè)、管理與日常維護(hù)等工作。
5、負(fù)責(zé)審批辦理因城市建設(shè)需求必須移植樹(shù)木或修枝、臨時(shí)占用綠地等手續(xù);協(xié)助依法查處損綠、毀綠以及破壞園林綠化設(shè)施的行為;負(fù)責(zé)城市綠化賠償費(fèi)、城市綠化補(bǔ)償費(fèi)的收繳和管理工作。
6、承辦縣城市管理行政執(zhí)法局交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣園林綠化所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)股室4個(gè),分別為:財(cái)務(wù)室、辦公室、園林規(guī)劃建設(shè)股、綠化管理股。本部門(mén)共有編制人數(shù)15人,實(shí)有人數(shù)15人。退休1人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣園林綠化所預(yù)算公開(kāi)只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣園林綠化所本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算845.54萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款845.54萬(wàn)元。收入較去年增加3.1萬(wàn)元,主要原因是園林養(yǎng)護(hù)管理預(yù)算增加。
(二)支出預(yù)算:2023年本部門(mén)支出預(yù)算845.54萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出14.96萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出819.36萬(wàn)元,住房保障支出11.22萬(wàn)元。支出較去年增加3.1萬(wàn)元,主要原因是園林養(yǎng)護(hù)管理費(fèi)用支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算845.54萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出14.96萬(wàn)元,占1.77%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出819.36萬(wàn)元,占96.9%,住房保障支出11.22萬(wàn)元,占1.33%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門(mén)基本支出預(yù)算166.54萬(wàn)元,主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2023年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算679萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:洣江廣場(chǎng)、洣江風(fēng)光帶綠化養(yǎng)護(hù)社會(huì)化服務(wù)支出114萬(wàn)元,主要用于日常的清理清掃、除雜草、補(bǔ)植、澆水、施肥、病蟲(chóng)害等養(yǎng)護(hù)管理等方面;洣江廣場(chǎng)至政務(wù)中心段移動(dòng)花箱更換60組費(fèi)用支出20萬(wàn)元,主要用于更換現(xiàn)有破損的移動(dòng)花箱材料的購(gòu)買(mǎi)和人工費(fèi)用等方面;車(chē)輛保險(xiǎn)、油料及維修支出10萬(wàn)元,主要用于維持日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)等方面;公共綠地、行道樹(shù)、移動(dòng)花箱綠化養(yǎng)護(hù)社會(huì)化服務(wù)支出147萬(wàn)元,主要用于縣城公共綠地、行道樹(shù)、移動(dòng)花箱日常的清理清掃、除雜草、補(bǔ)植、澆水、施肥、病蟲(chóng)害等養(yǎng)護(hù)管理等方面;河道保潔社會(huì)化服務(wù)勞務(wù)費(fèi)支出30萬(wàn)元,主要用于城區(qū)河道垃圾的打撈和清理等方面;河西新區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)社會(huì)化服務(wù)支出79萬(wàn)元,主要用于縣城河西新區(qū)日常的清理清掃、除雜草、補(bǔ)植、澆水、施肥、病蟲(chóng)害等養(yǎng)護(hù)管理等方面;衡東縣少梅公園園林綠化養(yǎng)護(hù)管理社會(huì)化服務(wù)政府采購(gòu)項(xiàng)目支出135萬(wàn)元,主要用于少梅公園日常的清理清掃、除雜草、補(bǔ)植、澆水、施肥、病蟲(chóng)害等養(yǎng)護(hù)管理等方面;金堰廣場(chǎng)迎賓花墻“衡東歡迎你”支出20萬(wàn)元,主要用于花墻花卉的更換及日常的養(yǎng)護(hù)管理工作等方面;少梅公園2021年度兩個(gè)月園林綠化養(yǎng)護(hù)社會(huì)化服務(wù)費(fèi)用支出23萬(wàn)元,主要用于日常的清理清掃、除雜草、補(bǔ)植、澆水、施肥、病蟲(chóng)害等養(yǎng)護(hù)管理等方面;園林所養(yǎng)護(hù)管理支出101萬(wàn)元,主要用于衡東縣城區(qū)露地花卉栽種更換以及日常的養(yǎng)護(hù)管理等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.96萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加3.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.37%,主要原因是人員工資上調(diào)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.5萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置運(yùn)行、因公出國(guó)等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。
(三)一般性支出情況:2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位2023年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元,擬召開(kāi)1培訓(xùn),人數(shù)15人,內(nèi)容為專(zhuān)業(yè)人員技術(shù)培訓(xùn);擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
(四)政府采購(gòu)情況:2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額475萬(wàn)元,其中,貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算475萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)3輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為845.54萬(wàn)元,其中,基本支出166.54萬(wàn)元,項(xiàng)目支出679萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4、基本支出:是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5、項(xiàng)目支出:是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
315004__衡東縣園林綠化所部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
衡東縣園林綠化所項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表