目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項(xiàng)目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購(gòu)情況 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、參與縣重點(diǎn)工程建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃和項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，編制年度工作計(jì)劃；研究提出重點(diǎn)項(xiàng)目管理辦法及其實(shí)施方案；建立縣重點(diǎn)實(shí)施項(xiàng)目和預(yù)備項(xiàng)目的項(xiàng)目庫(kù)，提出年度縣重點(diǎn)實(shí)施項(xiàng)目和預(yù)備項(xiàng)目初選名單，編制縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資與建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃，向市發(fā)改委、市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心上報(bào)、申列國(guó)家和省市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。 

2、跟蹤監(jiān)測(cè)和檢查重大項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，建立和管理縣重大項(xiàng)目信息庫(kù)，適時(shí)分析縣重大建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)行動(dòng)態(tài)，檢查計(jì)劃執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)督促落實(shí)重大項(xiàng)目建設(shè)，協(xié)調(diào)解決重大建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過程中遇到的問題，對(duì)難以解決的重大問題，提出意見和建議；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重大建設(shè)項(xiàng)目前期工作，督促相關(guān)職能部門落實(shí)項(xiàng)目前期工作條件。 

3、負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行督查，制定督查通報(bào)，提出表彰方案；負(fù)責(zé)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目業(yè)績(jī)記錄，組織宣傳報(bào)道，總結(jié)交流重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目工作經(jīng)驗(yàn)。 

4、參與招商引資以及項(xiàng)目洽談等前期工作。 

5、促進(jìn)招商簽約項(xiàng)目落地、投產(chǎn)。 

6、會(huì)同縣相關(guān)職能部門對(duì)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)工期、招標(biāo)投標(biāo)、工程進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查。 

7、爭(zhēng)取國(guó)家、省、市對(duì)全縣重大項(xiàng)目建設(shè)的政策、資金支持。 

8、對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目國(guó)有投資資金運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)管。 

9、宣傳貫徹征地拆遷和國(guó)有、集體土地上房屋征收與補(bǔ)償?shù)南嚓P(guān)法律法規(guī)政策。 

10、參與制定征地拆遷和國(guó)有、集體土地上房屋征收與補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。 

11、制定征地拆遷的考核方案并負(fù)責(zé)對(duì)征地拆遷的責(zé)任單位進(jìn)行考核。 

12、協(xié)助縣相關(guān)職能部門受理群眾和企業(yè)對(duì)損害重點(diǎn)工程項(xiàng)目環(huán)境問題的投訴，交辦、督辦、協(xié)調(diào)處理投訴反映的有關(guān)問題。 

13、協(xié)助縣相關(guān)職能部門對(duì)損害重點(diǎn)工程項(xiàng)目環(huán)境的重大問題及相關(guān)失職案件的查處。 

14、負(fù)責(zé)對(duì)重大投資建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效監(jiān)督。 

15、承辦縣委、縣政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，分別為：辦公室、項(xiàng)目前期股、項(xiàng)目管理股、項(xiàng)目稽查股、項(xiàng)目協(xié)調(diào)股、政工人事股。本部門共有編制人數(shù)24人，實(shí)有人數(shù)16人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心預(yù)算公開只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算431.2萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入431.2萬元。收入較去年減少113.29萬元，主要原因是節(jié)約開支，減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算431.2萬元，其中：一般公共服務(wù)支出399.86萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出17.91萬元，住房保障支出13.43萬元。支出較去年減少113.29萬元，主要原因是節(jié)約開支，減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算431.2萬元，其中：一般公共服務(wù)支出399.86萬元，占92.73%；社會(huì)保障和就業(yè)支出17.91萬元，占4.15%；住房保障支出13.43萬元，占3.11%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算191.2萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算240萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：事業(yè)運(yùn)行支出240萬元，主要用于推進(jìn)全縣項(xiàng)目特別是重點(diǎn)項(xiàng)目加快落地建成、投資見效，督查項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)展情況等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)22.79萬元，比上年預(yù)算增加5.39萬元，增長(zhǎng)30.98%，主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行、因公出國(guó)等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開1次會(huì)議，人數(shù)50人，內(nèi)容為重點(diǎn)工程項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2024年度無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為431.2萬元，基本支出191.2萬元，單位項(xiàng)目支出240萬元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

320001_衡東縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心