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衡東縣預(yù)決算公開管理平臺

衡東縣住房保障服務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開說明

發(fā)布時間:2023-03-15

 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

  

 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責(zé) 

1、宣傳貫徹住房制度改革、住房保障、房產(chǎn)管理、房地產(chǎn)業(yè)等相關(guān)法律法規(guī)和政策。 

2、負(fù)責(zé)做好全縣住房制度改革有關(guān)工作。 

3、負(fù)責(zé)全縣保障性住房相關(guān)工作。 

4、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行房改政策;負(fù)責(zé)全縣優(yōu)惠售房、集資建房、經(jīng)濟(jì)適用住房等房改房的政策性住房上市交易事務(wù)性工作,按房改房政策規(guī)定管理好全縣優(yōu)惠房專用資金;負(fù)責(zé)出具有關(guān)房改房的相關(guān)證明文書。 

5、負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)相關(guān)服務(wù)工作。 

6、負(fù)責(zé)全縣新建商品房預(yù)售資金監(jiān)督工作。 

7、承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)秩序、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營的監(jiān)督管理工作。 

8、負(fù)責(zé)住房保障相關(guān)信息的收集、共享、交接和公示等工作。 

9、承辦縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他事項。 

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣住房保障服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)股室9個,分別為:辦公室、財務(wù)股、保障性住房安居工程建設(shè)服務(wù)股、保障性住房調(diào)配租賃服務(wù)股、保障性住房經(jīng)營服務(wù)股、房地產(chǎn)企業(yè)服務(wù)股、預(yù)售資金監(jiān)管服務(wù)股,法規(guī)服務(wù)股、保障性住房維護(hù)股。衡東縣住房保障服務(wù)中心共有編制人數(shù)20人,實有人數(shù)16人。離休0人,退休0人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣住房保障服務(wù)中心預(yù)算公開只有本級,沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣住房保障服務(wù)中心本級。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算171.83萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款171.83萬元。收入較去年減少3.32萬元,主要原因是人員調(diào)動。 

(二)支出預(yù)算:2023年本部門支出預(yù)算171.83萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出14.37萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出146.68萬元,住房保障支出10.78萬元。支出較去年減少3.32萬元,主要原因是人員調(diào)動。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算171.83萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出14.37萬元,占8.36%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出146.68萬元,占85.36%,住房保障支出10.78萬元,占6.27%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2023年本部門基本支出預(yù)算156.83萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

(二)項目支出:2023年本部門項目支出預(yù)算15萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:住房保障清理整頓支出15萬元,主要用于住房保障清理整頓等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11.33萬元,比上年預(yù)算增加0.84萬元,增長8.01%,主要原因是人員增加。 

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運(yùn)行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算0.2萬元,擬召開1次會議,人數(shù)10人,內(nèi)容為預(yù)售資金監(jiān)管;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.3萬元,擬召開1次培訓(xùn),人數(shù)16人,內(nèi)容為公租房信息管理系統(tǒng)平臺培訓(xùn);擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,無相關(guān)活動計劃。

(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為171.83萬元,其中,基本支出156.83萬元,項目支出15萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出:是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項目支出:是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

 

 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

 

290003__衡東縣住房保障服務(wù)中心部門預(yù)算公開表

衡東縣住房保障服務(wù)中心整體支出績效目標(biāo)表

衡東縣住房保障服務(wù)中心項目支出績效目標(biāo)表