發(fā)布時間:2024-03-20
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
24、政府采購表
25、政府購買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)學(xué)校教育教學(xué)管理及服務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣白蓮鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:本部門無內(nèi)設(shè)股室。本部門共有編制人數(shù)75人,實(shí)有人數(shù)75人,退休人數(shù)76人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣白蓮鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心預(yù)算公開只有本級,沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣白蓮鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1,348.55萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款收入1,114.08萬元,財政專戶管理資金收入94萬元,上級財政補(bǔ)助收入140.47萬元。收入較去年減少39.93萬元,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
(二)支出預(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算1,348.55萬元,其中:教育支出1,187.46萬元,社會保障和就業(yè)支出92.05萬元,住房保障支出69.04萬元。支出較去年減少39.93萬元,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,254.55萬元,其中:教育支出1,093.46萬元,占87.16%;社會保障和就業(yè)支出92.05萬元,占7.34%;住房保障支出69.04萬元,占5.5%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預(yù)算1,228.71萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算25.84萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:學(xué)前教育支出1.8萬元,主要用于困難幼兒入園補(bǔ)助等方面;小學(xué)教育支出15.94萬元,主要用于義務(wù)教育貧困寄宿生及非寄宿生生活補(bǔ)助等方面;初中教育支出8.1萬元,主要用于義務(wù)教育貧困寄宿生及非寄宿生生活補(bǔ)助等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)162.17萬元,比上年預(yù)算增加39.42萬元,增長32.11%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.2萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2.2萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少0.1萬元,主要是厲行節(jié)約,縮減三公經(jīng)費(fèi)。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算6.2萬元,擬召開開學(xué)工作、黨建工作、扶貧工作、教育教學(xué)工作、招生工作等會議,人數(shù)196人,內(nèi)容為開學(xué)工作安排、黨建主題活動學(xué)習(xí)、教育脫貧攻堅(jiān)學(xué)生資助與控輟保學(xué)、教育教學(xué)監(jiān)測考試與教育教學(xué)質(zhì)量提升、小升初招生、學(xué)校日常安全管理與食品安全管理、紀(jì)檢監(jiān)察財經(jīng)紀(jì)律與審計(jì)制度學(xué)習(xí)、學(xué)校基建項(xiàng)目考察、校舍安全隱患排查等;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算14.84萬元,擬召開師德師風(fēng)建設(shè)、教師職稱評審,教師外出學(xué)習(xí)交流等培訓(xùn),人數(shù)730人,內(nèi)容為培訓(xùn)交流學(xué)習(xí)費(fèi)用;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關(guān)活動計(jì)劃。
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,其中:納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,348.55萬元,基本支出1,322.71萬元,單位項(xiàng)目支出25.84萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2024年部門預(yù)算表