目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹落實(shí)上級關(guān)于教育教學(xué)工作等法律、法規(guī)文件精神。 

2、全面促進(jìn)基礎(chǔ)教育的發(fā)展。 

3、負(fù)責(zé)教育信息的基本統(tǒng)計與分析。 

4、職責(zé)范圍內(nèi)歸口管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計及其教職工待遇核發(fā)等。 

5、指導(dǎo)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)所轄學(xué)校的規(guī)范性日常業(yè)務(wù)處理能力及教育教學(xué)管理等工作。 

6、完成縣政府及上級主管部門交辦的其他任務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣草市鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：衡東縣草市鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心共有編制人數(shù)：169人，實(shí)有人數(shù)169人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣草市鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心包括教管中心兩所中學(xué)、五所完小、五所村小、一所公辦幼兒園、一所民轉(zhuǎn)公幼兒園、四所民辦幼兒園。納入本級編制范圍，無其他預(yù)算單位。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算3,073.48萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2,338.36萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金收入241.34萬元，上級財政補(bǔ)助收入493.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加428.29萬元，主要原因是人員增加。 

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算3,073.48萬元，其中：教育支出2,781.53萬元，社會保障和就業(yè)支出166.83萬元，住房保障支出125.12萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加428.29萬元，主要原因是人員增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,832.14萬元，其中：教育支出2,540.19萬元，占89.69%，社會保障和就業(yè)支出166.83萬元，占5.89%，住房保障支出125.12萬元，占4.42%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算2,652.14萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算180萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：高塘中學(xué)運(yùn)動場改造支出80萬元，主要用于改善學(xué)校辦學(xué)條件，提升義務(wù)教育辦學(xué)水平等方面；高塘中學(xué)政策性租賃18套住房支出100萬元，主要用于草市各學(xué)校校舍維修與設(shè)備設(shè)施添置等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)334.36萬元，比上年預(yù)算減少13.36萬元，下降3.84%，主要原因是人員減少。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.03萬元，主要是接待費(fèi)減少。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算13.86萬元，擬召開開學(xué)工作、黨建工作、扶貧工作、教育教學(xué)工作、招生工作等會議，人數(shù)236人，內(nèi)容為開學(xué)工作安排、黨建主題活動學(xué)習(xí)、教育脫貧攻堅學(xué)生資助與控輟保學(xué)、教育教學(xué)監(jiān)測考試與教育教學(xué)質(zhì)量提升、師德師風(fēng)建設(shè)、教師職稱評審、小升初招生、學(xué)校日常安全管理與食品安全管理、紀(jì)檢監(jiān)察財經(jīng)紀(jì)律與審計制度學(xué)習(xí)、學(xué)校基建項(xiàng)目考察、校舍安全隱患排查等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算15.64萬元，擬開展國有資產(chǎn)上報、扶貧一單式系統(tǒng)填報、全國資助系統(tǒng)填報、學(xué)校固定資產(chǎn)管理以及盤點(diǎn)入賬、學(xué)年統(tǒng)計數(shù)據(jù)上報、學(xué)生各類比賽、六一兒童節(jié)演出等培訓(xùn)等人數(shù)1214人；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額180萬元，其中，貨物類采購預(yù)算10萬元；工程類采購預(yù)算170萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3,073.48萬元，其中，基本支出2,893.48萬元，項(xiàng)目支出180萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

政府采購預(yù)算表

草市2022年整體績效目標(biāo)考核表

草市2022年項(xiàng)目支出績效考核50萬以上

草市2022年項(xiàng)目支出績效考核50萬以下

185027__草市鎮(zhèn)教管中心部門預(yù)算公開表