目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹落實上級關于教育教學工作等法律、法規(guī)文件精神。 

2、全面促進基礎教育的發(fā)展。 

3、負責教育信息的基本統(tǒng)計與分析。 

4、職責范圍內(nèi)歸口管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育經(jīng)費統(tǒng)計及其教職工待遇核發(fā)等。 

5、指導本鄉(xiāng)鎮(zhèn)所轄學校的規(guī)范性日常業(yè)務處理能力及教育教學管理等工作。 

6、完成縣政府及上級主管部門交辦的其他任務。 

（二）機構設置 

衡東縣草市鎮(zhèn)教育管理服務中心內(nèi)設機構包括：衡東縣草市鎮(zhèn)教育管理服務中心內(nèi)設機構11個，分別為：衡東縣草市鎮(zhèn)草市中學、衡東縣草市鎮(zhèn)高塘中學、衡東縣草市鎮(zhèn)草市完全小學、衡東縣草市鎮(zhèn)高塘完全小學、衡東縣草市鎮(zhèn)米坪完全小學、衡東縣草市鎮(zhèn)煥塘完全小學、衡東縣草市鎮(zhèn)大洲完全小學、衡東縣草市鎮(zhèn)毛坪小學、衡東縣草市鎮(zhèn)橫嶺小學、衡東縣草市鎮(zhèn)聯(lián)明小學、衡東縣高塘中心幼兒園。本部門共有編制人數(shù)160人，在職教職工共160人，退休教師147人，遺屬補助44人，在校學生1886人。 

二、部門預算單位構成 

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：衡東縣草市鎮(zhèn)教育管理服務中心本級及衡東縣草市鎮(zhèn)草市中學、衡東縣草市鎮(zhèn)高塘中學、衡東縣草市鎮(zhèn)草市完全小學、衡東縣草市鎮(zhèn)高塘完全小學、衡東縣草市鎮(zhèn)米坪完全小學、衡東縣草市鎮(zhèn)煥塘完全小學、衡東縣草市鎮(zhèn)大洲完全小學、衡東縣草市鎮(zhèn)毛坪小學、衡東縣草市鎮(zhèn)橫嶺小學、衡東縣草市鎮(zhèn)聯(lián)明小學、衡東縣高塘中心幼兒園。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算2,758.9萬元，其中，一般公共預算撥款收入2,241.23萬元，財政專戶管理資金收入213.36萬元，上級財政補助收入304.31萬元。收入較去年減少116.7萬元，主要原因是項目建設減少。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算2,758.9萬元，其中：教育支出2,434.17萬元，社會保障和就業(yè)支出185.56萬元，住房保障支出139.17萬元。支出較去年減少116.7萬元，主要原因是項目建設減少。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算2,545.54萬元，其中：教育支出2,220.81萬元，占87.24%；社會保障和就業(yè)支出185.56萬元，占7.29%；住房保障支出139.17萬元，占5.47%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算2,498.26萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算47.28萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：學前教育支出4.5萬元，主要用于家庭經(jīng)濟困難幼兒入學補助等方面；小學教育支出25.91萬元，主要用于資助家庭經(jīng)濟困難小學生生活補助等方面；初中教育支出16.87萬元，主要用于資助家庭經(jīng)濟困難中學生生活補助等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經(jīng)費：2024年本部門機關運行經(jīng)費311.71萬元，比上年預算增加0.59萬元，增長0.19%，主要原因是學生公用經(jīng)費標準提高。 

（二）“三公”經(jīng)費預算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.8萬元，其中，公務接待費0.8萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年減少0.08萬元，主要是厲行節(jié)約，縮減“三公”經(jīng)費支出。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算13.72萬元，擬召開開學工作、黨建工作、扶貧工作、教育教學工作、招生工作等會議，會議，人數(shù)246人，內(nèi)容為開學工作安排、黨建主題活動學習、教育脫貧攻堅學生資助與控輟保學、教育教學監(jiān)測考試與教育教學質量提升、師德師風建設、教師職稱評審、小升初招生、學校日常安全管理與食品安全管理、紀檢監(jiān)察財經(jīng)紀律與審計制度學習、學校基建項目考察、校舍安全隱患排查等；培訓費預算27.43萬元，擬召開國有資產(chǎn)上報、扶貧一單式系統(tǒng)填報、全國資助系統(tǒng)填報、學校固定資產(chǎn)管理以及盤點入賬、學年統(tǒng)計數(shù)據(jù)上報、學生各類比賽、六一兒童節(jié)演出等培訓，人數(shù)1226人，內(nèi)容為國有資產(chǎn)增減及折舊調(diào)整，資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)填報，扶貧一單式五類貧困學生基礎數(shù)據(jù)核實與資助金額填報，學年統(tǒng)計年報學生人數(shù)及教職工人數(shù)，學校校舍面積等數(shù)據(jù)填報，中考體育考試改革現(xiàn)場培訓，各校開展各類文藝活動賽前練習培訓等；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為2,758.9萬元，基本支出2,711.62萬元，單位項目支出47.28萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預算表 

185027_草市鎮(zhèn)教管中心