發(fā)布時間:2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、貫徹、宣傳、執(zhí)行黨和國家教育工作方面的法律法規(guī)和方針政策,擬定全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
2、負責全鎮(zhèn)幼兒教育、基礎教育、民辦教育,管理、指導、協(xié)調各學校教育工作。
3、負責本鎮(zhèn)人才隊伍建設工作,負責中小學校教師資格認定或申報;負責學校教職工考核、專業(yè)技術職務的評審申報工作。
4、各學校單位財務收支,負責全鎮(zhèn)中小學的行政監(jiān)察工作,負責全鎮(zhèn)中小學和教育單位房舍普查、校舍改造、建設和維修,負責全鎮(zhèn)中小學收費管理和實施家庭困難學生資助等教育扶貧。
(二)機構設置
衡東縣高湖鎮(zhèn)教育管理服務中心內設機構包括:衡東縣高湖鎮(zhèn)教育管理中心共有編制130人,實有人數(shù)130人。其中包括教管中心 、一所九年義務教育學校、一所中學、兩所完小、一所村小、兩所公辦幼兒園、三所民轉公幼兒園、五所民辦幼兒園。
二、部門預算單位構成
衡東縣高湖鎮(zhèn)教育管理中心包括教管中心、一所九年義務教育學校、一所中學、兩所完小、一所村小、兩所公辦幼兒園、三所民轉公幼兒園、五所民辦幼兒園。納入本級編制范圍,無其他預算單位。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算2,439.21萬元,其中,一般公共預算撥款1,805.25萬元,政府性基金預算撥款0萬元,財政專戶管理資金收入196.8萬元,上級財政補助收入437.16萬元,上年結轉0萬元。收入較去年增加251.64萬元,主要原因是工資標準提高,人員經(jīng)費增加,項目資金增加以及課后服務費增加。
(二)支出預算:2022年本部門支出預算2,439.21萬元,其中:教育支出2,209.9萬元,社會保障和就業(yè)支出131.03萬元,住房保障支出98.27萬元,年終結轉結余0萬元。支出較去年增加251.64萬元,主要原因是工資標準提高,工資福利支出增加,導致人員經(jīng)費增加;項目資金增加以及課后服務費等非稅收入增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算2,242.41萬元,其中:教育支出2,013.1萬元,占89.77%,社會保障和就業(yè)支出131.03萬元,占5.84%,住房保障支出98.27萬元,占4.38%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算1,986.41萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算256萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:高湖偉田完小運動場改造支出16萬元,主要用于偉田完小的運動場改造基本建設支出等方面;高湖中學教學樓建設支出213萬元,主要用于高湖中學新建教學綜合樓等方面;紅橋學校打井支出5萬元,主要用于紅橋學校應急打井基本建設項目支出等方面;紅橋學校硅PU支出1萬元,主要用于紅橋學校硅PU調價等方面;紅橋學校運動場支出16萬元,主要用于紅橋學校運動場項目結算等方面;偉田完小節(jié)能灶支出5萬元,主要用于偉田完小應急節(jié)能灶基本建設項目支出等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費:2022年本部門機關運行經(jīng)費236.08萬元,比上年預算減少1.84萬元,下降0.78%,主要原因是人員減少。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1.96萬元,其中,公務接待費1.96萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少0.04萬元,主要是招待費減少。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算14萬元,擬召開學校會議、黨務會議、部門會議,會議大約50次,人數(shù)約130人,內容為學校開學前的準備工作會議、教學期間的工作會議、期末結束工作會議等,黨員學習會議,扶貧工作會議、招生工作會議,財務工作會議等各個部門日常工作會議等;培訓費預算15.68萬元,擬開展教師培訓,人數(shù)約130人,內容為教師上崗培訓、教師業(yè)務提升培訓、校本研修培訓等;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預算0萬元,無相關活動計劃。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額229萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算229萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2,439.21萬元,其中,基本支出2,183.21萬元,項目支出256萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預算表