目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹、宣傳、執(zhí)行黨和國家教育工作方面的法律法規(guī)和方針政策，擬定全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。 

2、負責(zé)全鎮(zhèn)幼兒教育、義務(wù)教育、民辦教育，管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各學(xué)校教育工作。 

3、負責(zé)本鎮(zhèn)人才隊伍建設(shè)工作，負責(zé)中小學(xué)校教師資格認定或申報；負責(zé)學(xué)校教職工考核、專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評審申報工作。 

4、各學(xué)校單位財務(wù)收支，負責(zé)全鎮(zhèn)中小學(xué)的行政監(jiān)察工作，負責(zé)全鎮(zhèn)中小學(xué)和教育單位房舍普查、校舍改造、建設(shè)和維修，負責(zé)全鎮(zhèn)中小學(xué)收費管理和實施家庭困難學(xué)生資助等教育扶貧。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣高湖鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：衡東縣高湖鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個，分別為：衡東縣高湖鎮(zhèn)高湖中學(xué)、衡東縣高湖鎮(zhèn)紅橋?qū)W校、衡東縣高湖鎮(zhèn)完全小學(xué)、衡東縣高湖鎮(zhèn)偉田完全小學(xué)、衡東縣高湖鎮(zhèn)旺垅小學(xué)、衡東縣高湖中心幼兒園、衡東縣紅橋中心幼兒園。本部門共有編制人數(shù)115人，在職教職工共115人，退休教師72人，遺屬補助24人，在校學(xué)生1550人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：衡東縣高湖鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心本級及衡東縣高湖鎮(zhèn)高湖中學(xué)、衡東縣高湖鎮(zhèn)紅橋?qū)W校、衡東縣高湖鎮(zhèn)完全小學(xué)、衡東縣高湖鎮(zhèn)偉田完全小學(xué)、衡東縣高湖鎮(zhèn)旺垅小學(xué)、衡東縣高湖中心幼兒園、衡東縣紅橋中心幼兒園。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算2,088.49萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入1,711.05萬元，財政專戶管理資金收入170.28萬元，上級財政補助收入207.16萬元。收入較去年減少61.34萬元，主要原因是人員調(diào)動，人員調(diào)入比人員調(diào)出多，人員經(jīng)費減少，學(xué)生人數(shù)減少經(jīng)費減少。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算2,088.49萬元，其中：教育支出1,850.34萬元，社會保障和就業(yè)支出136.09萬元，住房保障支出102.06萬元。支出較去年減少61.34萬元，主要原因是人員減少，學(xué)生人數(shù)減少，經(jīng)費減少。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,918.21萬元，其中：教育支出1,680.06萬元，占87.58%；社會保障和就業(yè)支出136.09萬元，占7.09%；住房保障支出102.06萬元，占5.32%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算1,894.48萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算23.73萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：學(xué)前教育支出7萬元，主要用于食堂維修改造等方面；小學(xué)教育支出5.25萬元，主要用于食堂設(shè)備購買及維修項目等方面；初中教育支出11.48萬元，主要用于食堂設(shè)備購買及維修項目等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費236.41萬元，比上年預(yù)算增加15.59萬元，增長7.06%，主要原因是維修資金增加，公用經(jīng)費標(biāo)準提高。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.93萬元，其中，公務(wù)接待費1.93萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少0.02萬元，主要是減少公務(wù)接待開支。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算15.61萬元，擬召開學(xué)校會議、黨務(wù)會議、部門會議，人數(shù)120人，內(nèi)容為學(xué)校開學(xué)前的準備工作會議、教學(xué)期間的工作會議、期末結(jié)束工作會議等，黨員學(xué)習(xí)等會議，扶貧工作會議、招生工作會議，財務(wù)工作會議等各個部門日常工作會議等；培訓(xùn)費預(yù)算14.42萬元，擬召開教師培訓(xùn)，人數(shù)120人，內(nèi)容為教師上崗培訓(xùn)、教師業(yè)務(wù)提升培訓(xùn)、校本研修培訓(xùn)等；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2,088.49萬元，基本支出2,064.76萬元，單位項目支出23.73萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。 

2、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

185029_高湖鎮(zhèn)教管中心