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衡東縣甘溪鎮(zhèn)教育管理服務中心2022年部門預算公開說明
發(fā)布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹落實上級關于教育教學工作等法律、法規(guī)文件精神。
2、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理，指導本鄉(xiāng)鎮(zhèn)各校教育教學工作，指導各校教育教學改革和研究工作，負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育信息的統(tǒng)計、分析。
3、統(tǒng)籌管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育經(jīng)費和上級對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的教育撥款，并進行教育經(jīng)費的財務核算工作，負責指導、管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)資助經(jīng)濟困難學生工作。
4、在職責范圍內主管全鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工作，協(xié)助教育局管理各校教師編制。
5、組織、指導、協(xié)調本鄉(xiāng)鎮(zhèn)各學校社會治安綜合治理和安全工作。
6、負責各校正副校長、行政班子領導的考核、管理工作及職稱晉升工作。
7、管理全鄉(xiāng)鎮(zhèn)各校對外交流、援助及合作工作。
8、完成縣政府及上級主管部門交辦的其他任。
（二）機構設置
衡東縣甘溪鎮(zhèn)教育管理服務中心內設機構包括：本部門共有編制數(shù)103人，實有人數(shù)103人，內有衡東縣甘溪鎮(zhèn)甘溪中學，衡東縣甘溪鎮(zhèn)前進完全小學，衡東縣甘溪鎮(zhèn)石崗完全小學，衡東縣甘溪鎮(zhèn)夏浦完全小學，衡東縣甘溪鎮(zhèn)中心幼兒園。
二、部門預算單位構成
衡東縣甘溪鎮(zhèn)甘溪中學，衡東縣甘溪鎮(zhèn)前進完全小學，衡東縣甘溪鎮(zhèn)石崗完全小學，衡東縣甘溪鎮(zhèn)夏浦完全小學，衡東縣甘溪鎮(zhèn)中心幼兒園。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,812.43萬元，其中，一般公共預算撥款1,552.23萬元，政府性基金預算撥款0萬元，財政專戶管理資金收入130萬元，上級財政補助收入130.2萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加180.17萬元，主要原因是收取了課后服務費和人員經(jīng)費撥款增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算1,812.43萬元，其中：教育支出1,812.43萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年增加180.17萬元，主要原因是收取了課后服務費和人員經(jīng)費撥款增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,682.43萬元，其中：教育支出1,682.43萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算1,666.43萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算16萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：校舍維修支出16萬元，主要用于改善學校基礎設備設施，提高學校整體形象等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2022年本部門機關運行經(jīng)費118.17萬元，比上年預算減少200.55萬元，下降62.92%，主要原因是科目調整。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少3.14萬元，主要是厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算3.55萬元，教學會議30次，人數(shù)150人，內容為教師會議；培訓費預算10.69萬元，教師培訓100次；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,812.43萬元，其中，基本支出1,796.43萬元，項目支出16萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預算表