衡東縣預決算公開管理平臺
衡東縣第五中學2022年部門預算公開說明
發(fā)布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、衡東縣第五中學是一所全日制縣辦中學，學校以“培養(yǎng)具有良好道德品質(zhì)，扎實的基礎理論，健康的心理素質(zhì)，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的現(xiàn)代化建設者和接班人”為辦學目標。實施初中教育，促進基礎教育發(fā)展，初中學歷教育等相關社會服務。
（二）機構設置
衡東縣第五中學內(nèi)設機構包括：校長室、書記室、副校長室、紀檢監(jiān)察員室、教務處、政教處、總務處、工會、體衛(wèi)處、團委會。我校現(xiàn)有在校學生2112人，實有教職工153人，遺屬補助5人。
二、部門預算單位構成
衡東縣第五中學預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣第五中學本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算3,367.2萬元，其中，一般公共預算撥款2,294.54萬元，政府性基金預算撥款0萬元，財政專戶管理資金收入707.2萬元，上級財政補助收入365.46萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加605.89萬元，主要原因是增加了課后服務費，并且工資提高，社保、住房公積金也相應增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算3,367.2萬元，其中：教育支出3,043.69萬元，社會保障和就業(yè)支出184.86萬元，住房保障支出138.65萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年增加605.89萬元，主要原因是增加了課后服務費，并且工資提高，社保、住房公積金也相應增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算2,660萬元，其中：教育支出2,336.49萬元，占87.84%，社會保障和就業(yè)支出184.86萬元，占6.95%，住房保障支出138.65萬元，占5.21%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算2,590萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算70萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：課桌、鐵床設施添置支出30萬元，主要用于添置學校基礎設施等方面；校門右邊硬化支出10萬元，主要用于完善校園環(huán)境等方面；心理咨詢室支出30萬元，主要用于提升學校教學條件等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2022年本部門機關運行經(jīng)費380.6萬元，比上年預算增加24.54萬元，增長6.89%，主要原因是辦公費、印刷費、維修費等增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少0.5萬元，主要是減少了公務接待。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，我單位2022年度無會議費支出；培訓費預算17.33萬元，擬召開教學等培訓，人數(shù)163人，內(nèi)容為提升教學質(zhì)量、提升教師素質(zhì)等相關內(nèi)容；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為3,367.2萬元，其中，基本支出3,297.2萬元，項目支出70萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預算表