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衡東縣預(yù)決算公開(kāi)管理平臺(tái)

衡東縣第一中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間:2022-04-20

目 錄 

第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門(mén)收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表 

21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表 

注:以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。 


  

 

第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

  

一、部門(mén)基本概況 

(一)職能職責(zé) 

1、衡東縣第一中學(xué)是一所省市范性普通高中,主要職能是舉辦高中教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。 

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣第一中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:本校共有編制人數(shù)288人,實(shí)有在職人員276人,退休人數(shù)89人,遺屬人員11人,學(xué)生人數(shù)3286人。本校為正科單位,內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、教研處、體衛(wèi)處。 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣第一中學(xué)預(yù)算公開(kāi)只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣第一中學(xué)本級(jí)。 

三、部門(mén)收支總體情況 

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算6,012.94萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款3,854.07萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入1,497.6萬(wàn)元,上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入661.26萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加581.1萬(wàn)元,主要原因是本年度高中部有課后服務(wù)費(fèi),導(dǎo)致財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金收入增多。 

(二)支出預(yù)算:2022年本部門(mén)支出預(yù)算6,012.94萬(wàn)元,其中:教育支出5,416.75萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出340.68萬(wàn)元,住房保障支出255.51萬(wàn)元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。支出較去年增加581.1萬(wàn)元,主要原因是本年度高中部有課后服務(wù)費(fèi),導(dǎo)致財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金收入增多。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4,515.34萬(wàn)元,其中:教育支出3,919.15萬(wàn)元,占86.8%,社會(huì)保障和就業(yè)支出340.68萬(wàn)元,占7.54%,住房保障支出255.51萬(wàn)元,占5.66%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算4,206.34萬(wàn)元,主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

(二)項(xiàng)目支出:2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算309萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:綜合樓設(shè)備設(shè)施支出309萬(wàn)元,主要用于教學(xué)一體機(jī)45塊;整棟網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控廣播系統(tǒng)、窗簾;空調(diào)90臺(tái);護(hù)眼燈565盞;課桌1650套;會(huì)議室設(shè)備一套等配套設(shè)備設(shè)施等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)549.31萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加25.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.94%,主要原因是辦公費(fèi)29.48萬(wàn)元,水費(fèi)60萬(wàn)元,電費(fèi)70萬(wàn)元,物業(yè)管理費(fèi)73萬(wàn)元,維修(護(hù))費(fèi)47.02萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)66.13萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)140萬(wàn)元,福利費(fèi)50.4萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出3.29萬(wàn)元。 

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少5萬(wàn)元,主要是2022年“三公”經(jīng)費(fèi)中招待費(fèi)5萬(wàn)元預(yù)算放在財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入資金支出。 

(三)一般性支出情況:2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位2022年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算66.13萬(wàn)元,擬開(kāi)展教師培訓(xùn),人數(shù)500人次,內(nèi)容為優(yōu)秀教師教育信息化培訓(xùn)、優(yōu)秀骨干教師培訓(xùn),公需培訓(xùn),外出參加教育教學(xué)培訓(xùn),教師職業(yè)能力、專(zhuān)業(yè)能力、名師工作室培訓(xùn)等;擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,暫無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

(四)政府采購(gòu)情況:2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額216.40萬(wàn)元,其中,貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算100.4萬(wàn)元;工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算38萬(wàn)元;服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算78萬(wàn)元。 

(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。 

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為6,012.94萬(wàn)元,其中,基本支出5,703.94萬(wàn)元,項(xiàng)目支出309萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出:是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出:是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

 

 

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表 

185002__衡東縣第一中學(xué)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一中-2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

一中-2022年政府采購(gòu)預(yù)算表

一中-2022年整體績(jī)效目標(biāo)表

一中-2022年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表