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衡東縣預決算公開管理平臺

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衡東縣進修學校2023年部門預算公開說明

發(fā)布時間:2023-03-15

 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類) 

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類) 

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類) 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。 

  

 

第一部分 2023年部門預算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

1、貫徹、宣傳、執(zhí)行黨和國家教育工作方面的法律法規(guī)和方針政策,規(guī)劃并組織實施全縣小學行政干部和小學教師培訓。 

2、負責高中學歷教育、片區(qū)內小學初中義務教育。 

3、負責本校人才隊伍建設工作,負責學校教職工考核、專業(yè)技術職務的評審申報工作。 

(二)機構設置 

衡東縣進修學校內設機構包括:內設股室8個,分別為設有校長室、副校長室、教務處、政教處、辦公室、總務處、培訓處、工會。本部門共有編制人數(shù)124人,實有在職人數(shù)124人,離退休人數(shù)33人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣進修學校預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣進修學校本級。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算2,474.94萬元,其中,一般公共預算撥款1,849.28萬元,財政專戶管理資金收入519.7萬元,上級財政補助收入105.96萬元。收入較去年增加15.12萬元,主要原因是本年度開辦初中。 

(二)支出預算:2023年本部門支出預算2,474.94萬元,其中:教育支出2,193.24萬元,社會保障和就業(yè)支出160.97萬元,住房保障支出120.73萬元。支出較去年增加15.12萬元,主要原因是本年度開辦初中后公用經(jīng)費支出增多。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1,955.24萬元,其中:教育支出1,673.54萬元,占85.59%,社會保障和就業(yè)支出160.97萬元,占8.23%,住房保障支出120.73萬元,占6.17%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算1,945.21萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 

(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算10.03萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:學生資助經(jīng)費支出10.03萬元,主要用于學生資助等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關運行經(jīng)費:2023年本部門機關運行經(jīng)費175.48萬元,比上年預算增加40.09萬元,增長29.61%,主要原因是本年度開辦初中后費用增多。 

(二)“三公”經(jīng)費預算:2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4.5萬元,其中,公務接待費4.5萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年增加3.06萬元,主要是本年度開辦了初中學校。 

(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算0.9萬元,擬召開學生填志愿、高考學科會議,人數(shù)60人左右,內容為高考新課改,指導畢業(yè)生填志愿等;培訓費預算15.09萬元,擬用于本校教師在本校學習交流以及外出學習經(jīng)費,人數(shù)為100人左右,內容為教師教育技術能力培訓;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預算0萬元,無相關活動計劃。

(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為2,474.94萬元,其中,基本支出2,464.91萬元,項目支出10.03萬元,具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

 

 

第二部分 2023年部門預算表 

 

185009__衡東縣進修學校部門預算公開表

衡東縣教師進修學校項目支出績效目標表

衡東縣教師進修學校整體支出績效目標表