目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹、宣傳、執(zhí)行黨和國(guó)家教育工作方面的法律法規(guī)和方針政策，起草有關(guān)地方性教育規(guī)范性文件，擬定全縣教育改革與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。 

2、負(fù)責(zé)全縣幼兒教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、民辦教育、特殊教育和廣播電視教育，管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育工作。 

3、負(fù)責(zé)教育綜合改革，指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革，指導(dǎo)開展教育科學(xué)研究、教學(xué)研究和教學(xué)改革。 

4、負(fù)責(zé)管理權(quán)限內(nèi)各級(jí)各類學(xué)校（幼兒園）設(shè)置、調(diào)整、更名、撤銷的審核、報(bào)批工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)社會(huì)力量辦學(xué)。 

5、會(huì)同有關(guān)部門擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資的政策和管理辦法，統(tǒng)籌安排全縣教育經(jīng)費(fèi)附加、教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，會(huì)同有關(guān)部門檢查、指導(dǎo)各學(xué)校教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)的安排和使用情況，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各學(xué)校、直屬各單位財(cái)務(wù)收支，負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)的行政監(jiān)察工作，負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)和教育單位房舍普查、校舍改造、建設(shè)和維修，負(fù)責(zé)中小學(xué)收費(fèi)管理和實(shí)施家庭困難學(xué)生資助等教育扶貧。 

6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)各級(jí)學(xué)校思想品德、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)、國(guó)防教育工作和學(xué)校精神文明建設(shè)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)學(xué)生職業(yè)生涯規(guī)劃和綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)工作。 

7、負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)中小學(xué)校教師資格認(rèn)定或申報(bào)、注冊(cè)、審核工作；負(fù)責(zé)組織中小學(xué)校教職工的公開招聘和教職工資源的配置；負(fù)責(zé)縣屬各類學(xué)校教職工考核、專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評(píng)審、獎(jiǎng)懲、檔案管理和勞動(dòng)工資業(yè)務(wù)工作；按照干部管理權(quán)限和規(guī)定，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部考察、選拔、任用。 

8、制定縣屬職業(yè)學(xué)校及公民辦高中招生計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織初、高中學(xué)業(yè)水平測(cè)試和小學(xué)教育質(zhì)量檢測(cè)；負(fù)責(zé)組織成人自考試、專業(yè)證書考試和管理學(xué)歷教育及其考試工作；負(fù)責(zé)師范類院校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。 

9、負(fù)責(zé)全縣教育信息化工作，指導(dǎo)各類學(xué)校教學(xué)設(shè)施、儀器、體育與藝術(shù)教育教學(xué)器材、圖書資料的配備，指導(dǎo)全縣勤工儉學(xué)和學(xué)校后勤社會(huì)化改革工作。 

10、負(fù)責(zé)教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查以及統(tǒng)計(jì)信息的管理與服務(wù)，組織對(duì)外教育教學(xué)交流與合作工作，指導(dǎo)教育基金會(huì)、教育關(guān)工委和教育學(xué)會(huì)工作。 

11、監(jiān)督指導(dǎo)全縣各類學(xué)校的穩(wěn)定和安全保衛(wèi)工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門處理突發(fā)事件。 

12、負(fù)責(zé)全縣教育督導(dǎo)工作，擬定教育督導(dǎo)工作規(guī)章制度；負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對(duì)中等及以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評(píng)估驗(yàn)收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作；監(jiān)督、檢查各級(jí)各類學(xué)校對(duì)國(guó)家教育方針政策及有關(guān)法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況。 

13、負(fù)責(zé)語(yǔ)言文字和指導(dǎo)推廣普通話工作。 

14、負(fù)責(zé)全縣教育工會(huì)工作。 

15、完成縣委、縣政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

湖南省衡陽(yáng)市衡東縣教育局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本單位共有編制人數(shù)123人，實(shí)有人數(shù)123人。現(xiàn)有科室22個(gè)，本單位下設(shè)辦公室、政工人事股、基礎(chǔ)教育股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、教師工作股、審計(jì)股、體育衛(wèi)生藝術(shù)股、職業(yè)教育與民辦教育股、安全生產(chǎn)監(jiān)督股、教育督導(dǎo)股、政策法規(guī)股、基建管理股、秘書股、招考辦、檔案室、教育信息中心、學(xué)生資助管理中心、教研室、勤管站、電教站、教育陽(yáng)光服務(wù)中心、學(xué)前教育事務(wù)中心等部門及二級(jí)機(jī)構(gòu)，紀(jì)檢、工會(huì)按有關(guān)章程規(guī)定設(shè)置。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

湖南省衡陽(yáng)市衡東縣教育局預(yù)算公開只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含湖南省衡陽(yáng)市衡東縣教育局本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算8,745.3萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款8,547.11萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入198.19萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加2,892.09萬(wàn)元，主要原因是部分經(jīng)費(fèi)暫未分解到校。 

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算8,745.3萬(wàn)元，其中：教育支出8,463.25萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出161.17萬(wàn)元，住房保障支出120.88萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。支出較去年增加2,892.09萬(wàn)元，主要原因是部分經(jīng)費(fèi)暫未分解到校。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算8,547.11萬(wàn)元，其中：教育支出8,265.06萬(wàn)元，占96.7%，社會(huì)保障和就業(yè)支出161.17萬(wàn)元，占1.89%，住房保障支出120.88萬(wàn)元，占1.41%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算3,833.01萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算4,714.11萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：安全管理和綜治、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于不斷提升我縣社會(huì)治理現(xiàn)代化水平，全力維護(hù)全縣教育系統(tǒng)平安穩(wěn)定等方面；定向師范生委培支出120.14萬(wàn)元，主要用于支付2017-2022級(jí)公費(fèi)師范生2022年度學(xué)費(fèi)等方面；高考考試組考經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買零星設(shè)備，保障組考工作等方面；教研、教改、招優(yōu)、獎(jiǎng)勵(lì)支出200萬(wàn)元，主要用于獎(jiǎng)勵(lì)全縣小學(xué)、初中、高（含職高）教育質(zhì)量?jī)?yōu)秀單位與個(gè)人等方面；教育督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元，主要用于完成年度督學(xué)、督政和質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作等方面；教育基金支出30萬(wàn)元，主要用于開展“愛燭行動(dòng)”和“育才行動(dòng)”，獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀教師、慰問特困教師和扶助貧困學(xué)生等方面；教育信心中心支出10萬(wàn)元，主要用于開展全縣教育信息化工作，指導(dǎo)學(xué)校教育信息化規(guī)劃及硬件建設(shè)，指導(dǎo)、督查教育信息化建設(shè)及使用情況，搞好信息化應(yīng)用與信息化管理工作等方面；老年支部經(jīng)費(fèi)支出6.2萬(wàn)元，主要用于對(duì)教育系統(tǒng)退休黨員進(jìn)行主題思想教育等方面；師資培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出15.13萬(wàn)元，主要用于支付2022年度機(jī)關(guān)人員參加國(guó)家、省、市、縣級(jí)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等方面；退教協(xié)、關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)支出13萬(wàn)元，主要用于關(guān)愛下一代，開展讀書活動(dòng)，抓好青少年思想道德教育等方面；武術(shù)進(jìn)校園支出25萬(wàn)元，主要用于深入實(shí)施全民健身國(guó)家戰(zhàn)略、促進(jìn)青少年茁壯成長(zhǎng)等方面；校車安全經(jīng)費(fèi)支出150萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置新校車16臺(tái)，對(duì)3111個(gè)校車座位補(bǔ)貼，保障學(xué)生上下學(xué)安全等方面；學(xué)生體育運(yùn)動(dòng)會(huì)支出9萬(wàn)元，主要用于推動(dòng)學(xué)校學(xué)生體育活動(dòng)的開展,促進(jìn)運(yùn)動(dòng)技術(shù)水平的提高等方面；學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)（兩免一補(bǔ)配套資金）支出20萬(wàn)元，主要用于確保義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生得到資助等方面；幼兒教育發(fā)展基金支出20萬(wàn)元，主要用于指導(dǎo)和組織全縣幼兒園開展教學(xué)研討、觀摩、比賽、宣傳等活動(dòng)；開展幼兒教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)；開展公辦幼兒園年度評(píng)估、普惠性民辦幼兒園認(rèn)定；開展去小學(xué)化專項(xiàng)檢查等方面；原民辦代課教師生活困難補(bǔ)助支出341.25萬(wàn)元，主要用于解決3636名原民辦代課教師2022年生活困難補(bǔ)助等方面；招考工作經(jīng)費(fèi)及職稱評(píng)聘支出40萬(wàn)元，主要用于順利完成2022年度公開招聘及職稱評(píng)聘工作等方面；助殘基金支出180萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定繳納教育系統(tǒng)助殘基金等方面；保障機(jī)制校舍維修配套支出137萬(wàn)元，主要用于改善部分學(xué)校辦學(xué)設(shè)施條件等方面；教育城域網(wǎng)租金支出190萬(wàn)元，主要用于為保障149個(gè)單位城域網(wǎng)正常運(yùn)行，提高學(xué)校教育信息化教學(xué)與管理水平等方面；稅費(fèi)改革支出149萬(wàn)元，主要用于完成薄改與能力提升項(xiàng)目一批等方面；學(xué)農(nóng)基地建設(shè)支出100萬(wàn)元，主要用于各校學(xué)農(nóng)基地的建設(shè)等方面；一鍵式報(bào)警系統(tǒng)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)支出29萬(wàn)元，主要用于為145所學(xué)校的一鍵式報(bào)警系統(tǒng)進(jìn)行運(yùn)行和維護(hù)，保障系統(tǒng)良好運(yùn)行等方面；增加義務(wù)教育公辦學(xué)位支出2,869.39萬(wàn)元，主要用于規(guī)范民辦教育發(fā)展，增加義務(wù)教育公辦學(xué)位等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)179.58萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少50.43萬(wàn)元，下降21.93%，主要原因是規(guī)范公用經(jīng)費(fèi)用途，節(jié)約開支。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為23.9萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)14.1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9.8萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.8萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.1萬(wàn)元，主要是相應(yīng)的專項(xiàng)專題活動(dòng)的減少。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2022年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2022年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。本單位會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)由專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。 

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額259萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算259萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為8,745.3萬(wàn)元，其中，基本支出3,928.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4,816.41萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

2022年整體績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)表

2022年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)表

政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

政府采購(gòu)預(yù)算表

185001__衡東縣教育局部門預(yù)算公開表