目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹、宣傳、執(zhí)行黨和國家教育工作方面的法律法規(guī)和方針政策，起草有關(guān)地方性教育規(guī)范性文件，擬定全縣教育改革與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。 

2、負(fù)責(zé)全縣幼兒教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、民辦教育、特殊教育和廣播電視教育，管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育工作。 

3、負(fù)責(zé)教育綜合改革，指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革，指導(dǎo)開展教育科學(xué)研究、教學(xué)研究和教學(xué)改革。 

4、負(fù)責(zé)管理權(quán)限內(nèi)各級各類學(xué)校（幼兒園）設(shè)置、調(diào)整、更名、撤銷的審核、報批工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)社會力量辦學(xué)。 

5、會同有關(guān)部門擬定籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資的政策和管理辦法，統(tǒng)籌安排全縣教育經(jīng)費附加、教育專項經(jīng)費，會同有關(guān)部門檢查、指導(dǎo)各學(xué)校教育事業(yè)經(jīng)費的安排和使用情況，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各學(xué)校、直屬各單位財務(wù)收支，負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)的行政監(jiān)察工作，負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)和教育單位房舍普查、校舍改造、建設(shè)和維修，負(fù)責(zé)中小學(xué)收費管理和實施家庭困難學(xué)生資助等教育扶貧。 

6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)各級學(xué)校思想品德、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)、國防教育工作和學(xué)校精神文明建設(shè)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)學(xué)生職業(yè)生涯規(guī)劃和綜合素質(zhì)評價工作。 

7、負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)中小學(xué)校教師資格認(rèn)定或申報、注冊、審核工作；負(fù)責(zé)組織中小學(xué)校教職工的公開招聘和教職工資源的配置；負(fù)責(zé)縣屬各類學(xué)校教職工考核、專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評審、獎懲、檔案管理和勞動工資業(yè)務(wù)工作；按照干部管理權(quán)限和規(guī)定，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部考察、選拔、任用。 

8、制定縣屬職業(yè)學(xué)校及公民辦高中招生計劃，負(fù)責(zé)組織初、高中學(xué)業(yè)水平測試和小學(xué)教育質(zhì)量檢測；負(fù)責(zé)組織成人自考試、專業(yè)證書考試和管理學(xué)歷教育及其考試工作；負(fù)責(zé)師范類院校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。 

9、負(fù)責(zé)全縣教育信息化工作，指導(dǎo)各類學(xué)校教學(xué)設(shè)施、儀器、體育與藝術(shù)教育教學(xué)器材、圖書資料的配備，指導(dǎo)全縣勤工儉學(xué)和學(xué)校后勤社會化改革工作。 

10、負(fù)責(zé)教育事業(yè)統(tǒng)計調(diào)查以及統(tǒng)計信息的管理與服務(wù)，組織對外教育教學(xué)交流與合作工作，指導(dǎo)教育基金會、教育關(guān)工委和教育學(xué)會工作。 

11、監(jiān)督指導(dǎo)全縣各類學(xué)校的穩(wěn)定和安全保衛(wèi)工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門處理突發(fā)事件。 

12、負(fù)責(zé)全縣教育督導(dǎo)工作，擬定教育督導(dǎo)工作規(guī)章制度；負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對中等及以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評估驗收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作；監(jiān)督、檢查各級各類學(xué)校對國家教育方針政策及有關(guān)法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況。 

13、負(fù)責(zé)語言文字和指導(dǎo)推廣普通話工作。 

14、負(fù)責(zé)全縣教育工會工作。 

15、完成縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣教育局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室22個，分別為：辦公室、政工人事股、基礎(chǔ)教育股、計劃財務(wù)股、教師工作股、審計股、體育衛(wèi)生藝術(shù)股、職業(yè)教育與民辦教育股、安全生產(chǎn)監(jiān)督股、教育督導(dǎo)股、政策法規(guī)股、基建管理股、秘書股、招考辦、檔案室、教育信息中心、學(xué)生資助管理中心、教研室、勤管站、電教站、教育陽光服務(wù)中心、學(xué)前教育事務(wù)中心等部門及二級機構(gòu)，紀(jì)檢、工會按有關(guān)章程規(guī)定設(shè)置。本部門共有編制人數(shù)110人，實有人數(shù)110人，退休人數(shù)96人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣教育局預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣教育局本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算11,459.92萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入8,733.66萬元，財政專戶管理資金收入189.72萬元，上級財政補助收入2,536.54萬元。收入較去年減少4,201.84萬元，主要原因是回購育星小學(xué)及校舍維修改造項目資金減少。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算11,459.92萬元，其中：教育支出11,177.35萬元，社會保障和就業(yè)支出161.47萬元，住房保障支出121.1萬元。支出較去年減少4,201.84萬元，主要原因是回購育星小學(xué)及校舍維修改造項目資金減少。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算11,270.2萬元，其中：教育支出10,987.63萬元，占97.49%；社會保障和就業(yè)支出161.47萬元，占1.43%；住房保障支出121.1萬元，占1.07%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算2,246.79萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算9,023.41萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：行政運行支出719.5萬元，主要用于保障教育局行政運行正常有序的進(jìn)行等方面；學(xué)前教育支出4萬元，主要用于民辦幼兒園資助等方面；小學(xué)教育支出4,339.41萬元，主要用于民辦學(xué)校購買學(xué)位等方面；初中教育支出3,661.3萬元，主要用于民辦學(xué)校購買學(xué)位等方面；高中教育支出209萬元，主要用于集團化辦學(xué)等方面；中等職業(yè)教育支出83.4萬元，主要用于中職學(xué)校困難學(xué)生免學(xué)費等方面；其他特殊教育支出6.8萬元，主要用于殘疾學(xué)生補助等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費238.66萬元，比上年預(yù)算減少919.36萬元，下降79.39%，主要原因是一方面取數(shù)口徑發(fā)生變化，去年的機關(guān)運行經(jīng)費中包括教育專項經(jīng)費，另一方面是由于實施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)購，提高公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，壓減非三保、非剛性項目支出。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為23.7萬元，其中，公務(wù)接待費13.9萬元，公務(wù)用車購置及運行費9.8萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費9.8萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少0.1萬元，主要是落實過緊日子思想，堅持厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算28萬元，擬召開教育教學(xué)相關(guān)會議，人數(shù)12000人，內(nèi)容為召開教育系統(tǒng)新聞宣傳工作會議，校園安全工作會議，教育督導(dǎo)工作會議，部門預(yù)算、決算、績效評價等會議；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2024年度無培訓(xùn)費預(yù)算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為11,459.92萬元，基本支出2,436.51萬元，單位項目支出9,023.41萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。 

2、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

185001_衡東縣教育局