目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹落實黨和國家、省市有關(guān)旅游業(yè)的法律、法規(guī)和方針、政策；貫徹落實國家、省、市旅游行業(yè)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；協(xié)助局機(jī)關(guān)擬定全縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。 

2、參與旅游項目開發(fā)、改造和升級的前期服務(wù)工作；協(xié)助全縣旅游資源的普查、規(guī)劃和相關(guān)保護(hù)工作；參與協(xié)調(diào)旅游行業(yè)招商引資和項目引進(jìn)工作；協(xié)調(diào)處理景區(qū)景點周邊關(guān)系。 

3、參與實施旅游宣傳和重大促銷活動、開拓旅游市場；參與旅游商品、紀(jì)念品的開發(fā)和相關(guān)工作。 

4、協(xié)助實施全縣旅游景區(qū)（點）、旅游星級飯店、旅行社及旅行社服務(wù)網(wǎng)點以及其他旅游業(yè)經(jīng)營單位的初審或報批工作；參與旅游安全、旅游保險和旅游娛樂文化工作。 

5、指導(dǎo)旅游教育、培訓(xùn)工作，實施全縣旅游專業(yè)人才培訓(xùn)，協(xié)助開展旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格和等級考試認(rèn)證的有關(guān)工作；參與社會導(dǎo)游的統(tǒng)一管理；協(xié)助局機(jī)關(guān)做好縣旅游協(xié)會相關(guān)事務(wù)性工作。 

6、參與全縣旅游信息化工作；參與全縣旅游經(jīng)濟(jì)運行的監(jiān)測和發(fā)布；承擔(dān)全縣旅游信息的收集、統(tǒng)計和上報，提供旅游信息咨詢；協(xié)助處理旅游投訴的相關(guān)工作。 

7、完成縣文化旅游廣電體育局交辦的其他工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣旅游服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室3個，分別為辦公室、行業(yè)服務(wù)股、市場開發(fā)股。本部門共有編制人數(shù)9人，實有人數(shù)8人，離退休人數(shù)1人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣旅游服務(wù)中心預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣旅游服務(wù)中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算102.87萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入102.87萬元。收入較去年增加1.49萬元，主要原因是本年度提高了公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算102.87萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出89.22萬元，社會保障和就業(yè)支出7.8萬元，住房保障支出5.85萬元。支出較去年增加1.49萬元，主要原因是提高了公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算102.87萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出89.22萬元，占86.73%；社會保障和就業(yè)支出7.8萬元，占7.58%；住房保障支出5.85萬元，占5.69%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算82.87萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算20萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：文化和旅游管理事務(wù)支出20萬元，主要用于旅游工作及行業(yè)安全生產(chǎn)管理等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費9.53萬元，比上年預(yù)算增加2.33萬元，增長32.36%，主要原因是實施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.6萬元，其中，公務(wù)接待費1.6萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少0.2萬元，主要是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出，減少公務(wù)接待情況。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2024年度無會議費預(yù)算支出；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2024年度無培訓(xùn)費預(yù)算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為102.87萬元，基本支出82.87萬元，單位項目支出20萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。 

2、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

200003_衡東縣旅游服務(wù)中心