目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、全面貫徹國家教育方針，培養(yǎng)學生創(chuàng)新精神與實踐能力，使之成為社會主義事業(yè)的建設者和接班人。 

2、根據(jù)省市縣各級政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結合實際制定并組織實施本校的教育工作發(fā)展規(guī)劃。 

3、在縣委縣政府的領導下繼續(xù)認真實施好義務教育教學工作，合理安排、正確執(zhí)行預算，確保完成教育事業(yè)計劃，積極地為教學服務，為師生生活服務，促進教育質量的提高。 

4、按照教師的編制和管理權限，負責對本學校的教師進行管理。 

（二）機構設置 

衡東縣洣水實驗中學內(nèi)設機構包括：內(nèi)設機構7個，分別為：校長室、書記辦公室、副校長室、教務處、政教處、總務處、工會等。本校共有編制人數(shù)119人，實有人數(shù)119人，退休人數(shù)56人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣洣水實驗中學預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣洣水實驗中學本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算2,046.99萬元，其中，一般公共預算撥款1,703.51萬元，財政專戶管理資金收入166萬元，上級財政補助收入177.48萬元。收入較去年減少596.01萬元，主要原因是基本建設維修資金減少。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算2,046.99萬元，其中：教育支出1,796.53萬元，社會保障和就業(yè)支出143.12萬元，住房保障支出107.34萬元。支出較去年減少596.01萬元，主要原因是基本建設維修資金減少。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1,880.99萬元，其中：教育支出1,630.53萬元，占86.68%，社會保障和就業(yè)支出143.12萬元，占7.61%，住房保障支出107.34萬元，占5.71%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算1,864.36萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算16.63萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：學生資助項目支出16.63萬元，主要用于學生資助等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經(jīng)費：2023年本部門機關運行經(jīng)費332.11萬元，比上年預算增加34.76萬元，增長11.69%，主要原因是教師人數(shù)增加。 

（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3.8萬元，其中，公務接待費3.8萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年減少0.2萬元，主要是節(jié)約支出。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算7.5萬元，擬召開教育教學會議，人數(shù)1500人次；培訓費預算49.42萬元，擬召開師德師風教師等培訓，人數(shù)1200人次；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，無相關活動計劃開支。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為2,046.99萬元，其中，基本支出2,030.36萬元，項目支出16.63萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

185033__衡東縣洣水實驗中學部門預算公開表

衡東縣洣水實驗中學整體支出績效目標表

衡東縣洣水實驗中學項目支出績效目標表