發(fā)布時間:2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、衡東縣洣水鎮(zhèn)教育管理服務中心“培養(yǎng)具有良好道德品質(zhì),扎實的基礎理論,健康的心理素質(zhì),健全的人格素養(yǎng),全面發(fā)展的現(xiàn)代化建設者和接班人”為辦學目標。實施義務階段教育,促進基礎教育發(fā)展,小學、初中學歷教育等相關社會服務。
(二)機構設置
衡東縣洣水鎮(zhèn)教育管理服務中心內(nèi)設機構包括:衡東縣洣水鎮(zhèn)教育管理服務中心本級在職員工834人,無內(nèi)設機構。
二、部門預算單位構成
衡東縣洣水鎮(zhèn)教育管理服務中心本級及衡東縣洣水鎮(zhèn)幸福完全小學、衡東縣洣水鎮(zhèn)迎賓完全小學、衡東縣洣水鎮(zhèn)文沖完全小學、衡東縣洣水鎮(zhèn)金花完全小學、衡東縣洣水鎮(zhèn)武家山學校、衡東縣洣水鎮(zhèn)踏莊完全小學、衡東縣洣水鎮(zhèn)大托小學、衡東縣洣水鎮(zhèn)朗山小學、衡東縣洣水鎮(zhèn)珍珠學校、衡東縣洣水鎮(zhèn)珍珠完全小學、衡東縣洣水鎮(zhèn)北沖小學共834人一并納入決算范圍。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算14,211.75萬元,其中,一般公共預算撥款9,957.47萬元,政府性基金預算撥款0萬元,財政專戶管理資金收入2,060萬元,上級財政補助收入2,194.28萬元,上年結轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少226.83萬元,主要原因是課后服務費收費標準下調(diào)了。
(二)支出預算:2022年本部門支出預算14,211.75萬元,其中:教育支出12,540.83萬元,社會保障和就業(yè)支出954.81萬元,住房保障支出716.11萬元,年終結轉(zhuǎn)結余0萬元。支出較去年減少226.83萬元,主要原因是課后服務費標準下調(diào)。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算12,151.75萬元,其中:教育支出10,480.83萬元,占86.25%,社會保障和就業(yè)支出954.81萬元,占7.86%,住房保障支出716.11萬元,占5.89%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算12,046.75萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算105萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:洣水鎮(zhèn)武家山學校工作坊添置設備支出15萬元,主要用于工作坊名師課堂建設及購置設備等方面;洣水鎮(zhèn)武家山學校食堂設備設施支出20萬元,主要用于食堂設備添置等方面;洣水鎮(zhèn)珍珠完小網(wǎng)絡改造維修支出5萬元,主要用于校園網(wǎng)絡改造維修等方面;改造辦公室支出8萬元,主要用于內(nèi)外墻粉刷980平米,天花板吊頂343平米,電路改造343平,門窗及窗簾90平米等方面;金花完小校園文化及綠化支出40萬元,主要用于校園綠化教師用電腦60臺,學校網(wǎng)絡全覆蓋等方面;踏莊完小教學一體機支出8萬元,主要用于學生教室用一體機8臺等方面;踏莊完小圍墻搶險工程支出7萬元,主要用于圍墻倒塌搶險工程及賠償款等方面;迎賓完小硅PU調(diào)價支出2萬元,主要用于硅PU價格調(diào)差等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費:2022年本部門機關運行經(jīng)費1,438.79萬元,比上年預算減少1,050.05萬元,下降42.19%,主要原因是課后服務費收費降低。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為41.33萬元,其中,公務接待費41.33萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年增加23.49萬元,主要是公務接待活動增加。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算69萬元,全鎮(zhèn)黨員會議活動;培訓費預算465.95萬元,教師公需培訓、教學工作坊培訓及省培和國培;擬舉辦3場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預算6萬元,擬舉辦洣水鎮(zhèn)第二屆教師藝術節(jié)和第三屆學生運動會。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為14,211.75萬元,其中,基本支出14,106.75萬元,項目支出105萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
4、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預算表
185013__衡東縣洣水鎮(zhèn)教育管理服務中心部門預算公開表