發(fā)布時(shí)間:2024-03-20
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購(gòu)情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、政府采購(gòu)表
25、政府購(gòu)買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、全面貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于教育教學(xué)工作等法律、法規(guī)文件精神。
2、全面促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展。
3、負(fù)責(zé)教育信息的基本統(tǒng)計(jì)與分析。
4、職責(zé)范圍內(nèi)管理好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)及職工待遇核發(fā)。
5、指導(dǎo)本鎮(zhèn)所轄學(xué)校規(guī)范日常業(yè)務(wù)處理能力及教育教學(xué)管理等工作。
6、按時(shí)完成上級(jí)部門交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣洣水鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:衡東縣洣水鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:洣水鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè),分別為:衡東縣洣水鎮(zhèn)幸福完全小學(xué)、衡東縣洣水鎮(zhèn)迎賓完全小學(xué)、衡東縣洣水鎮(zhèn)文沖完全小學(xué)、衡東縣洣水鎮(zhèn)金花完全小學(xué)、衡東縣洣水鎮(zhèn)武家山學(xué)校、衡東縣洣水鎮(zhèn)踏莊完全小學(xué)、衡東縣洣水鎮(zhèn)珍珠學(xué)校、衡東縣洣水鎮(zhèn)珍珠完全小學(xué)、衡東縣洣水鎮(zhèn)北沖小學(xué)、衡東縣洣水鎮(zhèn)珍珠中心幼兒園、衡東縣洣水鎮(zhèn)踏莊中心幼兒園。洣水鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心共有編制人數(shù)883人,實(shí)有人數(shù)887人,退休教師331人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣洣水鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心預(yù)算公開只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣洣水鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心本級(jí)。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算16,283.13萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款收入12,102.25萬元,財(cái)政專戶管理資金收入2,703萬元,上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1,477.88萬元。收入較去年增加695.33萬元,主要原因是教師增加,教師工資也增加。學(xué)生人數(shù)增加,課后服務(wù)費(fèi)也同時(shí)增加。
(二)支出預(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算16,283.13萬元,其中:教育支出14,240.66萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出1,167.13萬元,住房保障支出875.34萬元。支出較去年增加695.33萬元,主要原因是教師增加,學(xué)生人數(shù)也增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算13,580.13萬元,其中:教育支出11,537.66萬元,占84.96%;社會(huì)保障和就業(yè)支出1,167.13萬元,占8.59%;住房保障支出875.34萬元,占6.45%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預(yù)算13,475.06萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算105.07萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:學(xué)前教育支出30萬元,主要用于貧困學(xué)生資助等方面;小學(xué)教育支出67.5萬元,主要用于保障貧困學(xué)生正常入學(xué)等方面;初中教育支出7.57萬元,主要用于保障貧困學(xué)生正常入學(xué)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,827.47萬元,比上年預(yù)算減少250.29萬元,下降12.05%,主要原因是壓縮公用公經(jīng)費(fèi)開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.4萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2.4萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少0.94萬元,主要是壓縮公務(wù)接待開支。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算129.74萬元,擬召開教育教學(xué)、安全管理、精準(zhǔn)資助等會(huì)議,人數(shù)1500人,內(nèi)容為確保學(xué)校各項(xiàng)工作正常開展;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算152.12萬元,擬召開教師業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)1600人,內(nèi)容為教育教學(xué)及教師業(yè)務(wù)能力的提高;擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元,無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
(四)政府采購(gòu)情況:2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,其中:納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為16,283.13萬元,基本支出16,178.06萬元,單位項(xiàng)目支出105.07萬元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
185013_衡東縣洣水鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心