目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項(xiàng)目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購(gòu)情況 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、全面貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于教育教學(xué)工作等法律、法規(guī)文件精神。 

2、全面促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展。 

3、負(fù)責(zé)教育信息的基本統(tǒng)計(jì)與分析。 

4、職責(zé)范圍內(nèi)管理好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)及職工待遇核發(fā)。 

5、指導(dǎo)本鎮(zhèn)所轄學(xué)校規(guī)范日常業(yè)務(wù)處理能力及教育教學(xué)管理等工作。 

6、按時(shí)完成上級(jí)部門交辦的各項(xiàng)任務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣洣水鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：衡東縣洣水鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：洣水鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，分別為：衡東縣洣水鎮(zhèn)幸福完全小學(xué)、衡東縣洣水鎮(zhèn)迎賓完全小學(xué)、衡東縣洣水鎮(zhèn)文沖完全小學(xué)、衡東縣洣水鎮(zhèn)金花完全小學(xué)、衡東縣洣水鎮(zhèn)武家山學(xué)校、衡東縣洣水鎮(zhèn)踏莊完全小學(xué)、衡東縣洣水鎮(zhèn)珍珠學(xué)校、衡東縣洣水鎮(zhèn)珍珠完全小學(xué)、衡東縣洣水鎮(zhèn)北沖小學(xué)、衡東縣洣水鎮(zhèn)珍珠中心幼兒園、衡東縣洣水鎮(zhèn)踏莊中心幼兒園。洣水鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心共有編制人數(shù)883人，實(shí)有人數(shù)887人，退休教師331人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣洣水鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心預(yù)算公開只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣洣水鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算16,283.13萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入12,102.25萬元，財(cái)政專戶管理資金收入2,703萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1,477.88萬元。收入較去年增加695.33萬元，主要原因是教師增加，教師工資也增加。學(xué)生人數(shù)增加，課后服務(wù)費(fèi)也同時(shí)增加。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算16,283.13萬元，其中：教育支出14,240.66萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1,167.13萬元，住房保障支出875.34萬元。支出較去年增加695.33萬元，主要原因是教師增加，學(xué)生人數(shù)也增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算13,580.13萬元，其中：教育支出11,537.66萬元，占84.96%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,167.13萬元，占8.59%；住房保障支出875.34萬元，占6.45%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算13,475.06萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算105.07萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：學(xué)前教育支出30萬元，主要用于貧困學(xué)生資助等方面；小學(xué)教育支出67.5萬元，主要用于保障貧困學(xué)生正常入學(xué)等方面；初中教育支出7.57萬元，主要用于保障貧困學(xué)生正常入學(xué)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,827.47萬元，比上年預(yù)算減少250.29萬元，下降12.05%，主要原因是壓縮公用公經(jīng)費(fèi)開支。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.4萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少0.94萬元，主要是壓縮公務(wù)接待開支。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算129.74萬元，擬召開教育教學(xué)、安全管理、精準(zhǔn)資助等會(huì)議，人數(shù)1500人，內(nèi)容為確保學(xué)校各項(xiàng)工作正常開展；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算152.12萬元，擬召開教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)1600人，內(nèi)容為教育教學(xué)及教師業(yè)務(wù)能力的提高；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為16,283.13萬元，基本支出16,178.06萬元，單位項(xiàng)目支出105.07萬元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

185013_衡東縣洣水鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心