發(fā)布時(shí)間:2024-03-20
目 錄
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購(gòu)情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專(zhuān)項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、政府采購(gòu)表
25、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表
注:以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
1、衡東縣歐陽(yáng)遇實(shí)驗(yàn)中學(xué)是美籍華人、著名實(shí)業(yè)家黃彰任先生捐資興建的涉外型學(xué)校,學(xué)校以“愛(ài)國(guó)、團(tuán)結(jié)、勤奮、創(chuàng)新”為辦學(xué)目標(biāo),是一所擁有初中、高中的公辦完全中學(xué),實(shí)施初中、高中學(xué)歷教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣歐陽(yáng)遇中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:。衡東縣歐陽(yáng)遇中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè),分別為:校長(zhǎng)室、書(shū)記室、紀(jì)委書(shū)記室、副校長(zhǎng)室、辦公室、教務(wù)處、教研處、外事辦、政教處、體衛(wèi)處、總務(wù)處、工會(huì)、督導(dǎo)處。本部門(mén)共有編制數(shù)267人,實(shí)有人數(shù)267人。退休41人。享受遺屬補(bǔ)助3人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣歐陽(yáng)遇中學(xué)預(yù)算公開(kāi)只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣歐陽(yáng)遇中學(xué)本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算5,888.71萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款收入4,050.53萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入1,323.2萬(wàn)元,上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入514.98萬(wàn)元。收入較去年增加416.56萬(wàn)元,主要原因是財(cái)政撥款的增加。
(二)支出預(yù)算:2024年本部門(mén)支出預(yù)算5,888.71萬(wàn)元,其中:教育支出5,264.07萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出356.94萬(wàn)元,住房保障支出267.7萬(wàn)元。支出較去年增加416.56萬(wàn)元,主要原因是社保基數(shù)提高。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4,565.51萬(wàn)元,其中:教育支出3,940.87萬(wàn)元,占86.32%;社會(huì)保障和就業(yè)支出356.94萬(wàn)元,占7.82%;住房保障支出267.7萬(wàn)元,占5.86%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門(mén)基本支出預(yù)算4,440.7萬(wàn)元,主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2024年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算124.81萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:初中教育支出41.61萬(wàn)元,主要用于學(xué)生資助等方面;高中教育支出83.2萬(wàn)元,主要用于學(xué)生資助等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)703.62萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加231.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)48.9%,主要原因是學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)支出增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.3萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)3.3萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置運(yùn)行、因公出國(guó)等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。
(三)一般性支出情況:2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位2024年度無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算25萬(wàn)元,擬召開(kāi)教師培訓(xùn),人數(shù)267人,內(nèi)容為提高業(yè)務(wù)水平;擬舉辦2場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支3萬(wàn)元,教師節(jié)、元旦晚會(huì)。
(四)政府采購(gòu)情況:2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
(六)部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專(zhuān)項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明:本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,其中:納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為5,888.71萬(wàn)元,基本支出5,763.9萬(wàn)元,單位項(xiàng)目支出124.81萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表