發(fā)布時間:2024-03-20
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
24、政府采購表
25、政府購買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、全面貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省市縣委、縣政府在新聞宣傳、廣播電視、媒體融合發(fā)展有關(guān)路線、方針、政策,把握好輿論導(dǎo)向和文藝方針,不斷提高節(jié)目質(zhì)量,當(dāng)好黨和政府及人民群眾的喉舌。
2、負(fù)責(zé)融媒體中心的事業(yè)發(fā)展;制定和實(shí)施全縣融媒體中心內(nèi)部發(fā)展規(guī)劃;貫徹實(shí)施國家、省、市、縣有關(guān)融媒體、廣播電視事業(yè)的政策法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定,負(fù)責(zé)廣播電視、網(wǎng)絡(luò)、“兩微一端”新媒體等傳播媒介的科技工作,抓好新技術(shù)引進(jìn)和開發(fā)推廣;組織和實(shí)施融媒體中心重大工程,加快融媒體中心的建設(shè)和發(fā)展。
3、負(fù)責(zé)融媒體中心的事業(yè)發(fā)展;制定和實(shí)施全縣融媒體中心內(nèi)部發(fā)展規(guī)劃;貫徹實(shí)施國家、省、市、縣有關(guān)融媒體、廣播電視事業(yè)的政策法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定,負(fù)責(zé)廣播電視、網(wǎng)絡(luò)、“兩微一端”新媒體等傳播媒介的科技工作,抓好新技術(shù)引進(jìn)和開發(fā)推廣;組織和實(shí)施融媒體中心重大工程,加快融媒體中心的建設(shè)和發(fā)展。
4、負(fù)責(zé)融媒體中心廣播電視節(jié)目、新媒體節(jié)目的采編、制作、審核、播放、交流及黨中央、省、市廣播、電視的轉(zhuǎn)播,加強(qiáng)廣播電視節(jié)目的優(yōu)質(zhì)安全傳輸、播出和設(shè)備設(shè)施安全防范等工作。
5、立足媒體資源優(yōu)勢,拓展經(jīng)營媒體廣告、影視文化、教育培訓(xùn)、電子商務(wù)、智慧城市、會展經(jīng)濟(jì)、廣電文化等傳媒衍生產(chǎn)業(yè),確保國有資產(chǎn)保值增值,補(bǔ)充傳媒業(yè)務(wù)發(fā)展所需經(jīng)費(fèi)。
6、加強(qiáng)融媒體中心隊(duì)伍的思想政治建設(shè)、職業(yè)道德教育、技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和人才培養(yǎng)工作,研究和推進(jìn)內(nèi)部管理體制的改革。
7、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣融媒體中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:衡東縣融媒體中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)股室12個(無副科級單位)。分別為:綜合股、計(jì)財(cái)股、融媒體指揮股、新聞采訪股、專題專欄股、技術(shù)保障股、外宣聯(lián)絡(luò)股、電視新聞編輯部、廣播電臺編輯部、新媒體中心、廣播電視傳輸網(wǎng)絡(luò)中心、廣電文化傳媒中心。本部門共有編制人數(shù)133人,實(shí)有人數(shù)80人,退休人員62人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣融媒體中心預(yù)算公開只有本級,沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣融媒體中心本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1,157.37萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款收入1,157.37萬元。收入較去年減少149.98萬元,主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),壓減非三保、非剛性項(xiàng)目支出;人員經(jīng)費(fèi)減少。
(二)支出預(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算1,157.37萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出1,007.54萬元,社會保障和就業(yè)支出85.62萬元,住房保障支出64.21萬元。支出較去年減少149.98萬元,主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),壓減非三保、非剛性項(xiàng)目支出;人員經(jīng)費(fèi)減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,157.37萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出1,007.54萬元,占87.05%;社會保障和就業(yè)支出85.62萬元,占7.4%;住房保障支出64.21萬元,占5.55%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預(yù)算1,112.37萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算45萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:一般行政管理事務(wù)支出45萬元,主要用于部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:濱江廣場LED屏及楊山鐵塔亮化維修費(fèi)支出5萬元,主要用于濱江廣場LED屏電費(fèi)和維修費(fèi)及楊山電視塔亮化設(shè)施維修費(fèi)用等方面;村村響設(shè)備電費(fèi)支出10萬元,主要用于村村響設(shè)備用電費(fèi)等方面;農(nóng)村廣播村村響運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出30萬元,主要用于農(nóng)村廣播村村響后期維護(hù)費(fèi)用等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)110.48萬元,比上年預(yù)算減少214.11萬元,下降65.96%,主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),壓減非三保、非剛性項(xiàng)目支出;人員經(jīng)費(fèi)減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少2萬元,主要是厲行節(jié)約、壓減“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2024年度無會議費(fèi)預(yù)算支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2024年度無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關(guān)活動計(jì)劃。
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車2輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,其中:納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,157.37萬元,基本支出1,112.37萬元,單位項(xiàng)目支出45萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2024年部門預(yù)算表