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衡東縣日新學校2022年部門預算公開說明
發(fā)布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務(wù)表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、全面貫徹國家教育方針，培養(yǎng)學生創(chuàng)新精神與實踐能力，使之成為社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。
2、根據(jù)省市縣各級政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本校的教育工作發(fā)展規(guī)劃。
3、在縣委縣政府的領(lǐng)導下繼續(xù)認真實施好義務(wù)教育教學工作，合理安排、正確執(zhí)行預算，確保完成教育事業(yè)計劃，積極地為教學服務(wù)，為師生生活服務(wù)，促進教育質(zhì)量的提高。
4、按照教師的編制和管理權(quán)限，負責對本學校的教師進行管理。
（二）機構(gòu)設(shè)置
衡東縣日新學校內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：共有教職工106人，退休11人，遺屬補助2人。機構(gòu)設(shè)置：校長室、書記辦公室、副校長室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、工會等。
二、部門預算單位構(gòu)成
衡東縣日新學校預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣日新學校本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算2,101.69萬元，其中，一般公共預算撥款1,341.53萬元，政府性基金預算撥款0萬元，財政專戶管理資金收入220萬元，上級財政補助收入540.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加1,473.02萬元，主要原因是衡東縣中等財會職業(yè)學校上年只有人員經(jīng)費。衡東縣日新學校于2021年9月改制，教職員工增加，人員經(jīng)費增加。并且有公用經(jīng)費、項目經(jīng)費和專戶管理資金。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算2,101.69萬元，其中：教育支出1,888.28萬元，社會保障和就業(yè)支出121.95萬元，住房保障支出91.46萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加1,473.02萬元，主要原因是衡東縣中等財會職業(yè)學校上年只有人員經(jīng)費。衡東縣日新學校于2021年9月改制，教職員工增加，人員經(jīng)費增加。并且有公用經(jīng)費、項目經(jīng)費和專戶管理資金。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,881.69萬元，其中：教育支出1,668.28萬元，占88.66%，社會保障和就業(yè)支出121.95萬元，占6.48%，住房保障支出91.46萬元，占4.86%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算1,516.69萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算365萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：教師辦公電腦支出22萬元，主要用于購買教師辦公電腦等方面；教師宿舍改造支出11萬元，主要用于宿舍改造等方面；熱水及直飲水系統(tǒng)支出112萬元，主要用于收購熱水及直飲水系統(tǒng)等方面；食堂改造支出100萬元，主要用于食堂改造等方面；數(shù)字化教室1個支出40萬元，主要用于1個數(shù)字化教室等方面；添置體育器材、消防器材支出10萬元，主要用于添置體育器材和消防器材等方面；圖書室及圖書添置支出10萬元，主要用于圖書室和購買圖書等方面；校園文化建設(shè)支出40萬元，主要用于校園文化建設(shè)等方面；心理咨詢室支出20萬元，主要用于心理咨詢室等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費253.18萬元，比上年預算增加237.55萬元，增長1,519.83%，主要原因是衡東縣中等財會職業(yè)學校上年只有人員經(jīng)費，衡東縣日新學校有公用經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3萬元，其中，公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年增加3萬元，主要是衡東縣中等財會職業(yè)學校上年只有人員經(jīng)費，衡東縣日新學校有“三公”經(jīng)費。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，我單位2022年度無會議費支出；培訓費預算11.43萬元，主要用于教師培訓；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，無相關(guān)活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額100萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算100萬元；服務(wù)類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2,101.69萬元，其中，基本支出1,736.69萬元，項目支出365萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預算表