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衡東縣預(yù)決算公開管理平臺

衡東縣特殊教育學(xué)校2022年部門預(yù)算公開說明

發(fā)布時(shí)間:2022-04-20

目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

 

 

  

 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責(zé) 

1、貫徹、宣傳、執(zhí)行黨和國家教育工作方面的法律法規(guī)和方針政策,擬定特殊教育改革與發(fā)展規(guī)劃 并組織實(shí)施。 

2、學(xué)校以“啟智慧、育英才、聚愛心、創(chuàng)特校”為辦學(xué)目標(biāo),實(shí)施特殊教育,培養(yǎng)學(xué)生自理能力,更好適應(yīng)社會生活,促進(jìn)我縣特教事業(yè)發(fā)展。 

3、負(fù)責(zé)本校人才隊(duì)伍建設(shè)工作,負(fù)責(zé)本校教師職工考核、專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評審申報(bào)工作。 

4、負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)收支、房舍普查、校舍改造、建設(shè)和維修,實(shí)施家庭困難學(xué)生資助等教育扶貧。 

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣特殊教育學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:衡東縣特殊教育學(xué)校共有編制人數(shù)19人,內(nèi)設(shè)校長室、教務(wù)處、總務(wù)處、工會等。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣特殊教育學(xué)校預(yù)算公開只有本級,沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣特殊教育學(xué)校本級。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算378.49萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款323.68萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,上級財(cái)政補(bǔ)助收入54.81萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少928.76萬元,主要原因是2022年項(xiàng)目支出減少。 

(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算378.49萬元,其中:教育支出331.2萬元,社會保障和就業(yè)支出27.03萬元,住房保障支出20.27萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年減少928.76萬元,主要原因是2022年項(xiàng)目支出減少。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算378.49萬元,其中:教育支出331.2萬元,占87.5%,社會保障和就業(yè)支出27.03萬元,占7.14%,住房保障支出20.27萬元,占5.36%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算378.49萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

(二)項(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)65.07萬元,比上年預(yù)算增加11.09萬元,增長20.55%,主要原因是師生人數(shù)增加,財(cái)政撥款相應(yīng)增加。 

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.8萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2.8萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.2萬元,主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約,縮減開支。 

(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算5萬元,擬召開學(xué)校會議、黨務(wù)會議、部門會議、學(xué)習(xí)等會議;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8.53萬元,擬開展師德師風(fēng)培訓(xùn)、特殊教育教學(xué)培訓(xùn)等;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,無相關(guān)活動計(jì)劃。 

(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為378.49萬元,其中,基本支出378.49萬元,項(xiàng)目支出0萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出:是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出:是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

 

 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

政府采購預(yù)算表

項(xiàng)目支出績效考核(50萬以上)

項(xiàng)目支出表績效考核(50萬元以下)

2022年部門整體績效目標(biāo)表

185032__衡東縣特殊教育學(xué)校部門預(yù)算公開表