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衡東縣預(yù)決算公開管理平臺(tái)

衡東縣文化旅游廣電體育局2022年部門預(yù)算公開說明

發(fā)布時(shí)間:2022-04-20

目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買服務(wù)表 

注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

 


  

 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責(zé) 

1、縣文化旅游廣電體育局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于文化(文物)、旅游、廣播電視、體育工作的方針政策和決策部署以及省委、市委、縣委的部署要求,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)文化(文物)、旅游、廣播電視、體育工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。 

2、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化(文物)、旅游、廣播電視、體育工作的方針、政策和法律、法規(guī),擬訂全縣文化(文物)、旅游、廣播電視、體育事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃并組織實(shí)施;推進(jìn)文化旅游廣電體育領(lǐng)域體制機(jī)制改革。 

3、管理全縣性重大文化活動(dòng),指導(dǎo)重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè),組織衡東旅游整體形象推廣,促進(jìn)文化(文物)、旅游、廣播電視、體育產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和國(guó)際市場(chǎng)推廣,制定市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施,指導(dǎo)、推進(jìn)各項(xiàng)工作。 

4、統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)、旅游、廣播電視、體育產(chǎn)業(yè),組織實(shí)施文化、旅游、廣播電視、體育資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作,促進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文化、旅游、廣播電視、體育產(chǎn)業(yè)的建設(shè)和發(fā)展,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)交流與合作;擬訂全縣動(dòng)漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣動(dòng)漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展;指導(dǎo)、管理對(duì)外文化旅游廣電體育交流與合作。 

5、指導(dǎo)全縣文化、旅游、廣播電視、體育市場(chǎng)發(fā)展,擬訂實(shí)施市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略,負(fù)責(zé)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)行業(yè)監(jiān)管,規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)行為,推進(jìn)行業(yè)信用體系建設(shè);加強(qiáng)市場(chǎng)推廣,推進(jìn)全域旅游。 

6、管理全縣性文化、旅游、廣播電視、體育重大活動(dòng),加強(qiáng)整體形象宣傳推廣,擴(kuò)大活動(dòng)影響力、輻射力,發(fā)揮活動(dòng)示范帶動(dòng)效應(yīng)。 

7、指導(dǎo)全縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法和文物、旅游、體育、新聞出版(版權(quán))、電影行政執(zhí)法,監(jiān)管從事演藝活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)(不含網(wǎng)絡(luò)游戲的網(wǎng)上出版前置審批);承擔(dān)縣“掃黃打非”工作小組辦公室的日常工作。 

8、負(fù)責(zé)文化(文物)、旅游、廣播電視、體育行政審批。 

9、推進(jìn)文化(文物)、旅游、廣播電視、體育領(lǐng)域的公共服務(wù)體系建設(shè),加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施、組織網(wǎng)絡(luò)、人才隊(duì)伍建設(shè),強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)投入保障。 

10、管理全縣文化(文物)、旅游、體育、藝術(shù)事業(yè);指導(dǎo)、協(xié)調(diào)藝術(shù)創(chuàng)作與藝術(shù)生產(chǎn);扶持地方性、代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性文化藝術(shù)品種和體育項(xiàng)目,推動(dòng)各門類藝術(shù)的發(fā)展。 

11、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣文物的保護(hù)、管理和利用工作。依法組織協(xié)調(diào)重大文物違法案件的查處,協(xié)同有關(guān)部門查處文物犯罪的重大案件;負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)文化遺產(chǎn)申報(bào)及保護(hù)、管理的監(jiān)督工作,協(xié)同有關(guān)部門保護(hù)、管理歷史文化名鎮(zhèn)(村、社區(qū))以及傳統(tǒng)村落,管理和指導(dǎo)考古工作,組織、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的實(shí)施,承擔(dān)確定縣級(jí)文物保護(hù)單位和申報(bào)市級(jí)、省級(jí)、全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位的有關(guān)工作;負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)文物和博物館設(shè)立資質(zhì)資格認(rèn)定以及文物進(jìn)出境有關(guān)許可和鑒定,指導(dǎo)文物和博物館對(duì)外交流與合作;組織開展文物保護(hù)科技創(chuàng)新。 

12、管理全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù),傳承優(yōu)秀民族文化。 

13、推行全民健身計(jì)劃,指導(dǎo)群眾性體育活動(dòng)的開展、群眾體育機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍建設(shè),監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn),推動(dòng)國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)。 

14、推行奧運(yùn)爭(zhēng)光計(jì)劃,科學(xué)設(shè)置與布局全縣競(jìng)技體育項(xiàng)目,組織管理體育訓(xùn)練和各級(jí)體育競(jìng)賽活動(dòng),加強(qiáng)體育后備人才培養(yǎng)和運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障,指導(dǎo)青少年體育工作。 

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣文化旅游廣電體育局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:衡東縣文化旅游廣電體育局編制人數(shù)36人,實(shí)有人數(shù)28人,退休人員12人,其他人員2人。內(nèi)設(shè)股室9個(gè)、非獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)4個(gè),分別為:辦公室、政策法規(guī)股、政工人事股(黨務(wù)辦公室)、行政審批服務(wù)股、公共文化藝術(shù)股、文化遺產(chǎn)保護(hù)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股(廣播電視管理股)、群眾體育股(競(jìng)賽訓(xùn)練股)、計(jì)劃財(cái)務(wù)股,非獨(dú)立二級(jí)機(jī)構(gòu):非遺展示館、群眾文化藝術(shù)創(chuàng)作中心、柴山洲農(nóng)民銀行、歐陽海烈士紀(jì)念館。 衡東縣恒韻花鼓戲演藝有限編制人數(shù)27人,實(shí)有人數(shù)22人,退休人員15人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣文化旅游廣電體育局預(yù)算公開只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣文化旅游廣電體育局本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算683.56萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款683.56萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加267.33萬元,主要原因是根據(jù)要求壓縮2022年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。 

(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算683.56萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出608.47萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出47.08萬元,住房保障支出28.01萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加267.33萬元,主要原因是根據(jù)要求壓縮2022年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算683.56萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出608.47萬元,占89.01%,社會(huì)保障和就業(yè)支出47.08萬元,占6.89%,住房保障支出28.01萬元,占4.1%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算454.46萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

(二)項(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算229.1萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:老年黨支部支出1.1萬元,主要用于老年支部人員體檢、慰問、開活動(dòng)開展等方面;柴山洲農(nóng)民銀行運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2萬元,主要用于柴山洲第一農(nóng)民銀行舊址衛(wèi)生勞務(wù)費(fèi)、日常開放維持、檢查維修等方面;非遺保護(hù)經(jīng)費(fèi)支出9萬元,主要用于非遺工作日常辦公經(jīng)費(fèi)、非遺活動(dòng)開支等方面;劇團(tuán)送戲下鄉(xiāng)支出50萬元,主要用于撥付到恒韻花鼓戲演藝有限公司惠民演出、送戲下鄉(xiāng)開支等方面;劇團(tuán)演出設(shè)備添置支出18萬元,主要用于撥付劇團(tuán)演出設(shè)備添置和維護(hù)維修等方面;旅游工作經(jīng)費(fèi)支出25萬元,主要用于旅游宣傳、旅游資源普查、景區(qū)景點(diǎn)安全生產(chǎn)和疫情防控等方面;農(nóng)村文化活動(dòng)支出20萬元,主要用于退休人員的體檢、老年支部活動(dòng)開展等方面;文化體育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出18萬元,主要用于農(nóng)村文化體育活動(dòng)開支等方面;文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)支出9萬元,主要用于文物巡查和保護(hù)等方面;武家山非遺展示館維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出15萬元,主要用于非遺展示館免費(fèi)開放日常運(yùn)行等方面;鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站免費(fèi)開放支出17萬元,主要用于撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站日常免費(fèi)開放等方面;一縣一品支出5萬元,主要用于撥付到業(yè)余體校羽毛球青少年培訓(xùn)和比賽開支等方面;藝術(shù)創(chuàng)作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出40萬元,主要用于撥付到韻恒花鼓戲演藝有限公司用于節(jié)目創(chuàng)造等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)45.27萬元,比上年預(yù)算增加1.62萬元,增長(zhǎng)3.71%,主要原因是機(jī)關(guān)文化、旅游、體育、文物日常公務(wù)活動(dòng)開支。 

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)8萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少2萬元,主要是根據(jù)要求進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支。 

(三)一般性支出情況:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2022年度無會(huì)議費(fèi)支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2022年度無培訓(xùn)費(fèi)支出;擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

(四)政府采購(gòu)情況:2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額37萬元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算37萬元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。 

(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車1輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為683.56萬元,其中,基本支出454.46萬元,項(xiàng)目支出229.1萬元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出:是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出:是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

 

 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表(劇團(tuán))

政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表(文旅廣體局)

政府采購(gòu)預(yù)算表 (文旅廣體局)

衡東縣文旅廣體局2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

200001__衡東縣文化旅游廣電體育局部門預(yù)算公開表