目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、縣文化旅游廣電體育局貫徹落實黨中央關(guān)于文化（文物）、旅游、廣播電視、體育工作的方針政策和決策部署以及省委、市委、縣委的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化（文物）、旅游、廣播電視、體育工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。 

2、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化（文物）、旅游、廣播電視、體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣文化（文物）、旅游、廣播電視、體育事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃并組織實施；推進文化旅游廣電體育領(lǐng)域體制機制改革。 

3、管理全縣性重大文化活動，指導(dǎo)重點文化設(shè)施建設(shè)，組織衡東旅游整體形象推廣，促進文化（文物）、旅游、廣播電視、體育產(chǎn)業(yè)對外合作和國際市場推廣，制定市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進各項工作。 

4、統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)、旅游、廣播電視、體育產(chǎn)業(yè)，組織實施文化、旅游、廣播電視、體育資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化、旅游、廣播電視、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文化、旅游、廣播電視、體育產(chǎn)業(yè)的建設(shè)和發(fā)展，推進產(chǎn)業(yè)交流與合作；擬訂全縣動漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣動漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展；指導(dǎo)、管理對外文化旅游廣電體育交流與合作。 

5、指導(dǎo)全縣文化、旅游、廣播電視、體育市場發(fā)展，擬訂實施市場開發(fā)戰(zhàn)略，負責市場經(jīng)營行業(yè)監(jiān)管，規(guī)范市場經(jīng)營行為，推進行業(yè)信用體系建設(shè)；加強市場推廣，推進全域旅游。 

6、管理全縣性文化、旅游、廣播電視、體育重大活動，加強整體形象宣傳推廣，擴大活動影響力、輻射力，發(fā)揮活動示范帶動效應(yīng)。 

7、指導(dǎo)全縣文化市場綜合執(zhí)法和文物、旅游、體育、新聞出版（版權(quán)）、電影行政執(zhí)法，監(jiān)管從事演藝活動的民辦機構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)（不含網(wǎng)絡(luò)游戲的網(wǎng)上出版前置審批）；承擔縣“掃黃打非”工作小組辦公室的日常工作。 

8、負責文化（文物）、旅游、廣播電視、體育行政審批。 

9、推進文化（文物）、旅游、廣播電視、體育領(lǐng)域的公共服務(wù)體系建設(shè)，加強基礎(chǔ)設(shè)施、組織網(wǎng)絡(luò)、人才隊伍建設(shè)，強化經(jīng)費投入保障。 

10、管理全縣文化（文物）、旅游、體育、藝術(shù)事業(yè)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)藝術(shù)創(chuàng)作與藝術(shù)生產(chǎn)；扶持地方性、代表性、示范性、實驗性文化藝術(shù)品種和體育項目，推動各門類藝術(shù)的發(fā)展。 

11、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣文物的保護、管理和利用工作。依法組織協(xié)調(diào)重大文物違法案件的查處，協(xié)同有關(guān)部門查處文物犯罪的重大案件；負責權(quán)限內(nèi)文化遺產(chǎn)申報及保護、管理的監(jiān)督工作，協(xié)同有關(guān)部門保護、管理歷史文化名鎮(zhèn)（村、社區(qū)）以及傳統(tǒng)村落，管理和指導(dǎo)考古工作，組織、協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的實施，承擔確定縣級文物保護單位和申報市級、省級、全國重點文物保護單位的有關(guān)工作；負責權(quán)限內(nèi)文物和博物館設(shè)立資質(zhì)資格認定以及文物進出境有關(guān)許可和鑒定，指導(dǎo)文物和博物館對外交流與合作；組織開展文物保護科技創(chuàng)新。 

12、推行全民健身計劃，指導(dǎo)群眾性體育活動的開展、群眾體育機構(gòu)和隊伍建設(shè)，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊伍制度建設(shè)。 

13、推行奧運爭光計劃，科學(xué)設(shè)置與布局全縣競技體育項目，組織管理體育訓(xùn)練和各級體育競賽活動，加強體育后備人才培養(yǎng)和運動員社會保障，指導(dǎo)青少年體育工作。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣文化旅游廣電體育局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室9個、非獨立核算二級機構(gòu)4個，分別為：辦公室、政策法規(guī)股、政工人事股（黨務(wù)辦公室）、行政審批服務(wù)股、公共文化藝術(shù)股、文化遺產(chǎn)保護股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股（廣播電視管理股）、群眾體育股（競賽訓(xùn)練股）、計劃財務(wù)股，非獨立二級機構(gòu)：非遺展示館、群眾文化藝術(shù)創(chuàng)作中心、柴山洲第一特別區(qū)農(nóng)民銀行、歐陽海烈士紀念館。納入編制范圍的預(yù)算單位包括：1、衡東縣文旅廣體局部門本級；2、衡東縣恒韻花鼓戲演藝有限公司。本部門共有編制人數(shù)62人（文旅廣體局35人，衡東縣恒韻花鼓戲有限責任公司27人），實有人數(shù)52人（文旅廣體局30人，衡東縣恒韻花鼓戲有限責任公司22人）。離休0人，退休28人（文旅廣體局13人，衡東縣恒韻花鼓戲有限責任公司15人）。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：1、衡東縣文化旅游廣電體育局部門本級；2、衡東縣恒韻花鼓戲演藝有限公司。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算690.77萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款690.77萬元。收入較去年增加7.21萬元，主要原因是在職人員增加。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算690.77萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出610.83萬元，社會保障和就業(yè)支出50.11萬元，住房保障支出29.83萬元。支出較去年增加7.21萬元，主要原因是在職人員增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算690.77萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出610.83萬元，占88.43%，社會保障和就業(yè)支出50.11萬元，占7.25%，住房保障支出29.83萬元，占4.32%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算473.77萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算217萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：柴山洲農(nóng)民銀行運行經(jīng)費支出2萬元，主要用于柴山洲農(nóng)民銀行免費開放和維護運行支出等方面；非遺保護工作經(jīng)費支出8萬元，主要用于非遺保護工作和普查等方面；旅游工作經(jīng)費支出25萬元，主要用于開展旅游工作及項目申報等方面；免費送戲下鄉(xiāng)（劇團）支出50萬元，主要用于免費送戲下鄉(xiāng)，惠民演出等方面；農(nóng)村文化體育活動經(jīng)費支出35萬元，主要用于組織和支持農(nóng)村文化體育活動的開展等方面；文物保護經(jīng)費支出8萬元，主要用于全縣文物保護等方面；武家山非遺展示館維護經(jīng)費支出12萬元，主要用于非遺展示館免費開放及維護等方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站免費開放支出17萬元，主要用于全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站免費開放及維護運行等方面；演出設(shè)備添置和維護經(jīng)費（劇團）支出15萬元，主要用于縣花鼓戲演藝公司演出車輛、設(shè)備添置及維護保養(yǎng)等方面；一縣一品支出5萬元，主要用于青少年羽毛球培訓(xùn)等方面；藝術(shù)創(chuàng)作專項資金（劇團）支出40萬元，主要用于縣花鼓戲演藝公司進行新劇本創(chuàng)作、排練等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費38.97萬元，比上年預(yù)算減少6.3萬元，下降13.92%，主要原因是2023年未安排事業(yè)編制人員交通補助。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7萬元，其中，公務(wù)接待費7萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少1萬元，主要是貫徹上級“厲行節(jié)約”的精神，嚴格控制三公經(jīng)費的開支。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2023年度無培訓(xùn)費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額15萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算8萬元；服務(wù)類采購預(yù)算7萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為690.77萬元，其中，基本支出473.77萬元，項目支出217萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

200001__衡東縣文化旅游廣電體育局部門預(yù)算公開表

衡東縣恒韻花鼓戲有限公司整體支出績效目標表

2023年衡東縣恒韻花鼓戲有限公司項目支出績效目標表

衡東縣文化旅游廣電體育局整體支出績效目標表

衡東縣文化旅游廣電體育局項目支出績效目標表