發(fā)布時間:2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、縣文化旅游廣電體育局貫徹落實黨中央關(guān)于文化(文物)、旅游、廣播電視、體育工作的方針政策和決策部署以及省委、市委、縣委的部署要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對文化(文物)、旅游、廣播電視、體育工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
2、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化(文物)、旅游、廣播電視、體育工作的方針、政策和法律、法規(guī),擬訂全縣文化(文物)、旅游、廣播電視、體育事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃并組織實施;推進文化旅游廣電體育領(lǐng)域體制機制改革。
3、管理全縣性重大文化活動,指導(dǎo)重點文化設(shè)施建設(shè),組織衡東旅游整體形象推廣,促進文化(文物)、旅游、廣播電視、體育產(chǎn)業(yè)對外合作和國際市場推廣,制定市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施,指導(dǎo)、推進各項工作。
4、統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)、旅游、廣播電視、體育產(chǎn)業(yè),組織實施文化、旅游、廣播電視、體育資源普查、挖掘、保護和利用工作,促進文化、旅游、廣播電視、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文化、旅游、廣播電視、體育產(chǎn)業(yè)的建設(shè)和發(fā)展,推進產(chǎn)業(yè)交流與合作;擬訂全縣動漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣動漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展;指導(dǎo)、管理對外文化旅游廣電體育交流與合作。
5、指導(dǎo)全縣文化、旅游、廣播電視、體育市場發(fā)展,擬訂實施市場開發(fā)戰(zhàn)略,負責市場經(jīng)營行業(yè)監(jiān)管,規(guī)范市場經(jīng)營行為,推進行業(yè)信用體系建設(shè);加強市場推廣,推進全域旅游。
6、管理全縣性文化、旅游、廣播電視、體育重大活動,加強整體形象宣傳推廣,擴大活動影響力、輻射力,發(fā)揮活動示范帶動效應(yīng)。
7、指導(dǎo)全縣文化市場綜合執(zhí)法和文物、旅游、體育、新聞出版(版權(quán))、電影行政執(zhí)法,監(jiān)管從事演藝活動的民辦機構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)(不含網(wǎng)絡(luò)游戲的網(wǎng)上出版前置審批);承擔縣“掃黃打非”工作小組辦公室的日常工作。
8、負責文化(文物)、旅游、廣播電視、體育行政審批。
9、推進文化(文物)、旅游、廣播電視、體育領(lǐng)域的公共服務(wù)體系建設(shè),加強基礎(chǔ)設(shè)施、組織網(wǎng)絡(luò)、人才隊伍建設(shè),強化經(jīng)費投入保障。
10、管理全縣文化(文物)、旅游、體育、藝術(shù)事業(yè);指導(dǎo)、協(xié)調(diào)藝術(shù)創(chuàng)作與藝術(shù)生產(chǎn);扶持地方性、代表性、示范性、實驗性文化藝術(shù)品種和體育項目,推動各門類藝術(shù)的發(fā)展。
11、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣文物的保護、管理和利用工作。依法組織協(xié)調(diào)重大文物違法案件的查處,協(xié)同有關(guān)部門查處文物犯罪的重大案件;負責權(quán)限內(nèi)文化遺產(chǎn)申報及保護、管理的監(jiān)督工作,協(xié)同有關(guān)部門保護、管理歷史文化名鎮(zhèn)(村、社區(qū))以及傳統(tǒng)村落,管理和指導(dǎo)考古工作,組織、協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的實施,承擔確定縣級文物保護單位和申報市級、省級、全國重點文物保護單位的有關(guān)工作;負責權(quán)限內(nèi)文物和博物館設(shè)立資質(zhì)資格認定以及文物進出境有關(guān)許可和鑒定,指導(dǎo)文物和博物館對外交流與合作;組織開展文物保護科技創(chuàng)新。
12、推行全民健身計劃,指導(dǎo)群眾性體育活動的開展、群眾體育機構(gòu)和隊伍建設(shè),監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準,推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊伍制度建設(shè)。
13、推行奧運爭光計劃,科學(xué)設(shè)置與布局全縣競技體育項目,組織管理體育訓(xùn)練和各級體育競賽活動,加強體育后備人才培養(yǎng)和運動員社會保障,指導(dǎo)青少年體育工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置
衡東縣文化旅游廣電體育局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)股室9個、非獨立核算二級機構(gòu)4個,分別為:辦公室、政策法規(guī)股、政工人事股(黨務(wù)辦公室)、行政審批服務(wù)股、公共文化藝術(shù)股、文化遺產(chǎn)保護股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股(廣播電視管理股)、群眾體育股(競賽訓(xùn)練股)、計劃財務(wù)股,非獨立二級機構(gòu):非遺展示館、群眾文化藝術(shù)創(chuàng)作中心、柴山洲第一特別區(qū)農(nóng)民銀行、歐陽海烈士紀念館。納入編制范圍的預(yù)算單位包括:1、衡東縣文旅廣體局部門本級;2、衡東縣恒韻花鼓戲演藝有限公司。本部門共有編制人數(shù)62人(文旅廣體局35人,衡東縣恒韻花鼓戲有限責任公司27人),實有人數(shù)52人(文旅廣體局30人,衡東縣恒韻花鼓戲有限責任公司22人)。離休0人,退休28人(文旅廣體局13人,衡東縣恒韻花鼓戲有限責任公司15人)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,納入編制范圍的預(yù)算單位包括:1、衡東縣文化旅游廣電體育局部門本級;2、衡東縣恒韻花鼓戲演藝有限公司。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算690.77萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款690.77萬元。收入較去年增加7.21萬元,主要原因是在職人員增加。
(二)支出預(yù)算:2023年本部門支出預(yù)算690.77萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出610.83萬元,社會保障和就業(yè)支出50.11萬元,住房保障支出29.83萬元。支出較去年增加7.21萬元,主要原因是在職人員增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算690.77萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出610.83萬元,占88.43%,社會保障和就業(yè)支出50.11萬元,占7.25%,住房保障支出29.83萬元,占4.32%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門基本支出預(yù)算473.77萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2023年本部門項目支出預(yù)算217萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:柴山洲農(nóng)民銀行運行經(jīng)費支出2萬元,主要用于柴山洲農(nóng)民銀行免費開放和維護運行支出等方面;非遺保護工作經(jīng)費支出8萬元,主要用于非遺保護工作和普查等方面;旅游工作經(jīng)費支出25萬元,主要用于開展旅游工作及項目申報等方面;免費送戲下鄉(xiāng)(劇團)支出50萬元,主要用于免費送戲下鄉(xiāng),惠民演出等方面;農(nóng)村文化體育活動經(jīng)費支出35萬元,主要用于組織和支持農(nóng)村文化體育活動的開展等方面;文物保護經(jīng)費支出8萬元,主要用于全縣文物保護等方面;武家山非遺展示館維護經(jīng)費支出12萬元,主要用于非遺展示館免費開放及維護等方面;鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站免費開放支出17萬元,主要用于全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站免費開放及維護運行等方面;演出設(shè)備添置和維護經(jīng)費(劇團)支出15萬元,主要用于縣花鼓戲演藝公司演出車輛、設(shè)備添置及維護保養(yǎng)等方面;一縣一品支出5萬元,主要用于青少年羽毛球培訓(xùn)等方面;藝術(shù)創(chuàng)作專項資金(劇團)支出40萬元,主要用于縣花鼓戲演藝公司進行新劇本創(chuàng)作、排練等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費38.97萬元,比上年預(yù)算減少6.3萬元,下降13.92%,主要原因是2023年未安排事業(yè)編制人員交通補助。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7萬元,其中,公務(wù)接待費7萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少1萬元,主要是貫徹上級“厲行節(jié)約”的精神,嚴格控制三公經(jīng)費的開支。
(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預(yù)算0萬元,我單位2023年度無會議費支出;培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,我單位2023年度無培訓(xùn)費支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元,無相關(guān)活動計劃。
(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預(yù)算總額15萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算8萬元;服務(wù)類采購預(yù)算7萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務(wù)用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預(yù)算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為690.77萬元,其中,基本支出473.77萬元,項目支出217萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4、基本支出:是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
200001__衡東縣文化旅游廣電體育局部門預(yù)算公開表