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衡東縣預決算公開管理平臺

衡東縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊2022年部門預算公開說明

發(fā)布時間:2022-04-20

目 錄 

第一部分 2022年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類) 

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類) 

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類) 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

 

 

  

 

第一部分 2022年部門預算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文化、旅游、體育、文物、廣播電影電視、新聞出版、版權(quán)管理的方針政策和法律法規(guī),并組織開展有關(guān)宣傳活動;擬訂全縣文化市場行政執(zhí)法工作的規(guī)范性文件、總體規(guī)劃和年度計劃,并組織實施。 

2、負責對全縣文旅廣體市場實施監(jiān)督檢查,依法行使行政處罰權(quán)以及與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強制權(quán)和行政檢查。 

3、依法查處娛樂場所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務營業(yè)場所的違法行為;查處演出、藝術(shù)品經(jīng)營及進出口、文物保護和經(jīng)營等活動中的違法行為;查處文化藝術(shù)經(jīng)營、展覽展播活動中的違法行為;查處旅游活動中的違法行為。 

4、查處除制作、播出、傳輸?shù)葯C構(gòu)外的企業(yè)、個人和社會組織從事廣播、電影、電視活動中的違法行為;查處電影放政單位的違法行為;查處安裝和設置衛(wèi)星電祝廣播地面接改設施、傳播境外衛(wèi)星電視節(jié)目中的違法行為;查處放映為取得《電影片公映許可證》的電影片和走私、盜版影片等違法行為。 

5、查處圖書、音像制品、電子出版物等方面的違法出版活動和印刷、復制、出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營活動;查處非法出版單位和個人的違法出版活動;查處著作權(quán)侵權(quán)行為。 

6、查處網(wǎng)絡文化、網(wǎng)絡視聽、網(wǎng)絡出版等方面的違法行為。 

7、配合查處生產(chǎn)、銷售、使用“偽基站”設備的違法行為。 

8、負責組織全縣性文化市場治理專項行動。 

9、在縣“掃黃打非”工作領導小組的指導下,落實轄區(qū)內(nèi)“掃黃打非”相關(guān)工作。 

10、負責提請發(fā)證機構(gòu)實施吊銷文化市場類許可證的行政處罰。 

11、負責受理并查處對文化市場違法行為的投訴、舉報。 

12、承辦縣文化旅游廣電體育局交辦的其他工作。 

(二)機構(gòu)設置 

衡東縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊內(nèi)設機構(gòu)包括:本單位股隊室7個,2個職能股室:辦公室、執(zhí)法綜合股(舉報中心)、5個執(zhí)法中隊:包括網(wǎng)吧執(zhí)法中隊、娛樂演藝執(zhí)法中隊、體育和文物執(zhí)法中隊、旅游和網(wǎng)絡執(zhí)法中隊、出版版權(quán)和廣電影視執(zhí)法中隊。核定編制21人。實有人數(shù)17人,其中在職17人,退休1人。 

二、部門預算單位構(gòu)成 

衡東縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊本級。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算197.05萬元,其中,一般公共預算撥款197.05萬元,政府性基金預算撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加30.67萬元,主要原因是經(jīng)費撥款增加30.07萬元,非稅收入撥款增加0.6萬元,人員經(jīng)費撥款增加,主要是人員工資提標增加。 

(二)支出預算:2022年本部門支出預算197.05萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出169.26萬元,社會保障和就業(yè)支出15.88萬元,住房保障支出11.91萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加30.67萬元,主要原因是基本支出增加32.67萬元,項目支出減少2萬元,其中工資福利支出增加,主要是人員工資提標。 

四、一般公共預算撥款支出 

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算197.05萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出169.26萬元,占85.9%,社會保障和就業(yè)支出15.88萬元,占8.06%,住房保障支出11.91萬元,占6.04%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算183.05萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 

(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算14萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:“12318”文化市場舉報獎勵經(jīng)費支出3萬元,主要用于12318舉報獎勵等方面;全國文化市場監(jiān)管服務平臺辦案系統(tǒng)維護支出5萬元,主要用于辦案系統(tǒng)平臺維護等方面;掃黃打非五大專項整治行動經(jīng)費支出6萬元,主要用于掃黃打非等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2022年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費16.95萬元,比上年預算增加1.62萬元,增長10.57%,主要原因是辦公經(jīng)費等增加。 

(二)“三公”經(jīng)費預算:2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2萬元,其中,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少0.5萬元,主要是公務接待費減少。 

(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算0萬元,我單位2022年度無會議費支出;培訓費預算2.33萬元,擬召開安全生產(chǎn)和法律法規(guī)業(yè)務培訓,人數(shù)17人;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預算0萬元,無相關(guān)活動計劃。 

(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為197.05萬元,其中,基本支出183.05萬元,項目支出14萬元,具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。 

4、基本支出:是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

 

 

第二部分 2022年部門預算表 

2022年文化市場綜合行政執(zhí)法大隊項目支出績效目標表


2022年文化市場綜合行政執(zhí)法大隊政府采購預算表

2022年文化市場綜合行政執(zhí)法大隊政府購買服務支出預算表

2022年文化市場綜合行政執(zhí)法大隊部門整體支出績效目標表

200006__衡東縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊部門預算公開表