目 錄 

第一部分 2022年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2022年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文化、旅游、體育、文物、廣播電影電視、新聞出版、版權(quán)管理的方針政策和法律法規(guī)，并組織開展有關(guān)宣傳活動；擬訂全縣文化市場行政執(zhí)法工作的規(guī)范性文件、總體規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。 

2、負責對全縣文旅廣體市場實施監(jiān)督檢查，依法行使行政處罰權(quán)以及與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強制權(quán)和行政檢查。 

3、依法查處娛樂場所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務營業(yè)場所的違法行為；查處演出、藝術(shù)品經(jīng)營及進出口、文物保護和經(jīng)營等活動中的違法行為；查處文化藝術(shù)經(jīng)營、展覽展播活動中的違法行為；查處旅游活動中的違法行為。 

4、查處除制作、播出、傳輸?shù)葯C構(gòu)外的企業(yè)、個人和社會組織從事廣播、電影、電視活動中的違法行為；查處電影放政單位的違法行為；查處安裝和設置衛(wèi)星電祝廣播地面接改設施、傳播境外衛(wèi)星電視節(jié)目中的違法行為；查處放映為取得《電影片公映許可證》的電影片和走私、盜版影片等違法行為。 

5、查處圖書、音像制品、電子出版物等方面的違法出版活動和印刷、復制、出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營活動；查處非法出版單位和個人的違法出版活動；查處著作權(quán)侵權(quán)行為。 

6、查處網(wǎng)絡文化、網(wǎng)絡視聽、網(wǎng)絡出版等方面的違法行為。 

7、配合查處生產(chǎn)、銷售、使用“偽基站”設備的違法行為。 

8、負責組織全縣性文化市場治理專項行動。 

9、在縣“掃黃打非”工作領導小組的指導下，落實轄區(qū)內(nèi)“掃黃打非”相關(guān)工作。 

10、負責提請發(fā)證機構(gòu)實施吊銷文化市場類許可證的行政處罰。 

11、負責受理并查處對文化市場違法行為的投訴、舉報。 

12、承辦縣文化旅游廣電體育局交辦的其他工作。 

（二）機構(gòu)設置 

衡東縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊內(nèi)設機構(gòu)包括：本單位股隊室7個，2個職能股室：辦公室、執(zhí)法綜合股（舉報中心）、5個執(zhí)法中隊：包括網(wǎng)吧執(zhí)法中隊、娛樂演藝執(zhí)法中隊、體育和文物執(zhí)法中隊、旅游和網(wǎng)絡執(zhí)法中隊、出版版權(quán)和廣電影視執(zhí)法中隊。核定編制21人。實有人數(shù)17人，其中在職17人，退休1人。 

二、部門預算單位構(gòu)成 

衡東縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算197.05萬元，其中，一般公共預算撥款197.05萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加30.67萬元，主要原因是經(jīng)費撥款增加30.07萬元，非稅收入撥款增加0.6萬元，人員經(jīng)費撥款增加，主要是人員工資提標增加。 

（二）支出預算：2022年本部門支出預算197.05萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出169.26萬元，社會保障和就業(yè)支出15.88萬元，住房保障支出11.91萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加30.67萬元，主要原因是基本支出增加32.67萬元，項目支出減少2萬元，其中工資福利支出增加，主要是人員工資提標。 

四、一般公共預算撥款支出 

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算197.05萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出169.26萬元，占85.9%，社會保障和就業(yè)支出15.88萬元，占8.06%，住房保障支出11.91萬元，占6.04%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算183.05萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算14萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：“12318”文化市場舉報獎勵經(jīng)費支出3萬元，主要用于12318舉報獎勵等方面；全國文化市場監(jiān)管服務平臺辦案系統(tǒng)維護支出5萬元，主要用于辦案系統(tǒng)平臺維護等方面；掃黃打非五大專項整治行動經(jīng)費支出6萬元，主要用于掃黃打非等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2022年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費16.95萬元，比上年預算增加1.62萬元，增長10.57%，主要原因是辦公經(jīng)費等增加。 

（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少0.5萬元，主要是公務接待費減少。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，我單位2022年度無會議費支出；培訓費預算2.33萬元，擬召開安全生產(chǎn)和法律法規(guī)業(yè)務培訓，人數(shù)17人；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為197.05萬元，其中，基本支出183.05萬元，項目支出14萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門預算表 

2022年文化市場綜合行政執(zhí)法大隊項目支出績效目標表

2022年文化市場綜合行政執(zhí)法大隊政府采購預算表

2022年文化市場綜合行政執(zhí)法大隊政府購買服務支出預算表

2022年文化市場綜合行政執(zhí)法大隊部門整體支出績效目標表

200006__衡東縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊部門預算公開表