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衡東縣職業(yè)中專學校2022年部門預算公開說明
發(fā)布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、衡東縣職業(yè)中專學校是一所縣辦中學，學校以“服務為宗旨，就業(yè)為導向，能力為本位”為辦學目標。實施職業(yè)教育，促進職業(yè)教育發(fā)展，為社會提供專業(yè)型技術人才。
2、學校財務收支，負責學校和教育單位房舍普查、校舍改造、建設和維修，負責學校收費管理和實施家庭困難學生資助等教育扶貧。
（二）機構(gòu)設置
衡東縣職業(yè)中專學校內(nèi)設機構(gòu)包括：本單位現(xiàn)有處室9個，在職人員150人，退休人員20人。分別為校長室、教務處、政教處、工會、總務處、團委、醫(yī)務室、黨務室、科研處。
二、部門預算單位構(gòu)成
衡東縣職業(yè)中專學校預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣職業(yè)中專學校本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算2,901.73萬元，其中，一般公共預算撥款2,056.53萬元，政府性基金預算撥款0萬元，財政專戶管理資金收入120萬元，上級財政補助收入725.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少719.15萬元，主要原因是項目經(jīng)費撥款減少。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算2,901.73萬元，其中：教育支出2,618.83萬元，社會保障和就業(yè)支出161.66萬元，住房保障支出121.24萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年減少719.15萬元，主要原因是基建支出減少。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算2,781.73萬元，其中：教育支出2,498.83萬元，占89.83%，社會保障和就業(yè)支出161.66萬元，占5.81%，住房保障支出121.24萬元，占4.36%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算2,706.73萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算75萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：辦公設備購置支出75萬元，主要用于設備設施等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2022年本部門機關運行經(jīng)費805.18萬元，比上年預算增加371.93萬元，增長85.85%，主要原因是學生人數(shù)增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年增加0.5萬元，主要是公務接待費用增加。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，我單位2022年度無會議費支出；培訓費預算15.16萬元，主要用于教師職業(yè)能力及教學培訓；擬舉辦20場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算15.16萬元，培養(yǎng)學生的情操。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額189萬元，其中，貨物類采購預算189萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2,901.73萬元，其中，基本支出2,826.73萬元，項目支出75萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預算表