目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹落實(shí)上級關(guān)于教育教學(xué)工作等法律、法規(guī)文件精神。 

2、全面促進(jìn)基礎(chǔ)教育的發(fā)展。 

3、負(fù)責(zé)教育信息的基本統(tǒng)計(jì)與分析。 

4、職責(zé)范圍內(nèi)歸口管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)及其教職工待遇核發(fā)等。 

5、指導(dǎo)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)所轄學(xué)校的規(guī)范性日常業(yè)務(wù)處理能力及教育教學(xué)管理等工作。 

6、完成縣政府及上級主管部門交辦的其他任務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣南灣鄉(xiāng)教育管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)53人，實(shí)有人數(shù)53人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣南灣鄉(xiāng)教育管理服務(wù)中心設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)5個，分別是南灣學(xué)校、南灣完小、江東小學(xué)、塘下小學(xué)和南灣中心幼兒園，納入預(yù)算的單位包括部門本級預(yù)算和上述的5個單位。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1,047.52萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款701.35萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入73萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助收入273.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少9.32萬元，主要原因是人員減少。 

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1,047.52萬元，其中：教育支出958.07萬元，社會保障和就業(yè)支出51.12萬元，住房保障支出38.34萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年減少9.32萬元，主要原因是人員減少。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算974.52萬元，其中：教育支出885.07萬元，占90.82%，社會保障和就業(yè)支出51.12萬元，占5.25%，住房保障支出38.34萬元，占3.93%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算758.52萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算216萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：南灣完小廚房設(shè)備更新支出5萬元，主要用于增加設(shè)施投入，改善廚房條件等方面；南灣完小教師宿舍支出161萬元，主要用于增加設(shè)施投入，改善教師住宿條件等方面；南灣學(xué)校學(xué)生宿舍支出50萬元，主要用于增加設(shè)施投入，改善學(xué)生住宿條件等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)66.88萬元，比上年預(yù)算減少45.84萬元，下降40.67%，主要原因是人員減少。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.9萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.38萬元，主要是減少公務(wù)接待次數(shù)。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算4.77萬元，擬召開會議240人次，內(nèi)容為教育教學(xué)、安全、疫情防控、財(cái)務(wù)、扶貧、基建等等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算6.28萬元，擬開展培訓(xùn)100人次，內(nèi)容為校本研修和校外學(xué)習(xí)培訓(xùn)；擬舉辦10場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.07萬元，擬舉辦元旦晚會、六一文藝匯演、國慶文藝匯演、拔河比賽、登山比賽等活動。 

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,047.52萬元，其中，基本支出831.52萬元，項(xiàng)目支出216萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

50萬元以上項(xiàng)目績效考核目標(biāo)申報表

50萬元以下項(xiàng)目績效考核目標(biāo)申報表

政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

整體績效考核目標(biāo)申報表

政府采購預(yù)算表

185026__南灣鄉(xiāng)教管中心部門預(yù)算公開表